Приложение
к постановлению администрации Города Томска
от 29.08.2011 № 939

ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования «Город Томск»

(название целевой программы)

на 	2012-2016	годы	

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации Города Томска

(Заказчик целевой программы)

Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов)	Распоряжение администрации Города Томска от 18.08.2011 № р882 «О разработке городской долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Томск» на 2012-2016 годы»	
Разработчики целевой программы	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.	
Цели и задачи целевой программы	Цель: 
- создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Томск».
Основными задачами программы являются:
- капитальный ремонт и реконструкция существующих муниципальных объектов спорта;
- строительство новых спортивных объектов; 
- увеличение численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;
- развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений спортивной направленности. 	
Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм)	2012-2016 годы
	
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Мероприятия программы сгруппированы по 3 направлениям:  
1. Развитие материально-технической базы  детско-юношеского и массового спорта.
 2. Совершенствование учебно-тренировочного процесса и популяризация спорта.
3. Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта.	
Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам)	Общий объем финансирования Программы на 2012-2016 годы составляет – 812049,0 тыс. рублей, в том числе:
Из бюджета города Томска составляет – 529799,0 тыс. рублей: 
2012г.	
20000,0 тыс. рублей	

2013г.	
86879,0 тыс. рублей	

2014г.	
140065,0 тыс. рублей	

2015г.	
151055,0 тыс. рублей	

2016г.	
131800,0 тыс. рублей	

Из бюджета Томской области составляет 276250,0 тыс. рублей (ожидаемое финансирование): 
2012г.	
0,0 тыс. рублей	

2013г.	
55750,0 тыс. рублей	

2014г.	
53500,0 тыс. рублей	

2015г.	
87000,0 тыс. рублей	

2016г.	
80000,0 тыс. рублей	

Прочие инвестиционные вложения (ожидаемое финансирование): 
2012г.	
6000,0 тыс. рублей	

Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
1.	доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности жителей города Томска, возрастет до 20-25%; 
2.	численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР) возрастет до 22% от общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет; 
3.	отремонтировать и реконструировать 12 существующих муниципальных объектов спорта; 
4.	построить 54 спортивных объекта; 
5.	обеспечить  спортивным инвентарем и оборудованием муниципальные учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности до 60%; 
6.	увеличить долю тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР),  имеющих квалификационные категории (первую и высшую) с 52 до 60%.
	
Система организации контроля за исполнением целевой программы	1. Управление и контроль за исполнением целевой программы осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.
2. Исполнителем реализации целевой программы является департамент капитального строительства администрации Города Томска и управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.
3. Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов программы осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации  Города Томска.	

II. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Законодательную основу развития физической культуры и массового спорта составляют: Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Томской области.  
Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют развитию отношений между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре. К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся:
•	укрепление здоровья граждан всех возрастов; 
•	профилактика негативных явлений современного социума таких, как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.;
•	повышение эффективности общественного производства;
•	обеспечение высокого социального статуса и имиджа Города Томска.
Эти общественно значимые функции призвана осуществлять система физической культуры и спорта.
Кроме того, роль спорта в современном мире становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 
В настоящее время в городе Томске имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, самая значимая из которых -  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли в городе Томске, а также их моральный и физический износ; 
1. Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений. 
  В настоящее время на территории г.Томска функционирует 7 стадионов, 161 спортивный зал, 10 плавательных бассейнов, 9 лыжных баз, 161 плоскостных сооружений, 3 горнолыжные трассы. На данный момент процент обеспеченности населения города Томска спортивными сооружениями один из самых низких на территории Сибирского Федерального округа (по отношению к общей численности населения). Так, например, процент обеспеченности бассейнами составляет 5 %, спортивными залами – 25 %, плоскостными сооружениями – 17 %). Соответственно, по данным 2010 года Томская область находится на 62 месте в России по пропускной способности спортивных сооружений, на 71 месте по обеспеченности плоскостными сооружениями и на 59 месте по спортивным залам. Имеющиеся в городе спортивные объекты требуют капитального ремонта или реконструкции. 
В городе не хватает современных спортивных комплексов и бассейнов, оборудованных для работы с  детьми школьного возраста. Испытывают трудности в проведении учебно-тренировочных занятий 16 учреждений, которые используют для организации учебно-тренировочного процесса базы общеобразовательных школ либо проводят занятия на открытых площадках. Также нет ни одного спортивного сооружения, полностью приспособленного для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.
 Спортивные школы не справляются с количеством граждан, желающих заниматься спортом. 
Таблица 1 
Динамика показателей работы спортивной школы 
по привлечению детей к занятиям спортом
№ п/п	Показатели спортивной школы	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	
1	Кол-во обучающихся (чел.):	7297	8199	8609	9500	10119	
1.1.	из них инвалидов		61	73	100	120	
1.2.	Кол-во обучающихся в спортивно-оздоровительных группах 	1215	999	1011	1366	1466	
1.3.	Кол-во обучающихся в группах начальной подготовки	3618	4304	5383	6028	6128	
1.4.	Кол-во обучающихся в учебно-тренировочных группах	2275	2733	2073	2285	2335	
1.5.	Кол-во обучающихся в группах совершенствования спортивного мастерства	185	154	132	156	170	
1.6.	Кол-во обучающихся в группах высшего спортивного мастерства	4	9	10	23	20	
2.	Кол-во тренеров-преподавателей, из них	243	269	286	312	320	
2.1.	штатных	174	208	266	288	300	

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сказать, что в среднем происходит ежегодное увеличение обучающихся в спортивных школах на 700 человек. Для успешной организации процесса обучения спортивные школы принимают на работу тренеров-преподавателей, при этом в среднем ежегодно происходит увеличение тренерско-преподавательских кадров на 19 человек. Однако спортивные школы не могут постоянно увеличивать количество обучающихся, так как для образовательных учреждений определена предельная наполняемость, установленная  санитарно-гигиеническими и лицензионными нормативами. Выходом из сложившейся ситуации может стать реконструкция существующих спортивных объектов и строительство новых объектов спорта.
          2. Развитие массовой физической культуры, детско-юношеского спорта  и формирование здорового образа жизни.
По данным на 1 января 2011 года в городе развивается более 60 видов спорта,  работает 72 спортивные федерации.  В 2009 году физкультурно-оздоровительной работой в городе было охвачено 73500 человек, что составляло 13,9% от населения, проживающего в Городе Томске, в 2010 году 79577 человек – 15,05% .
По состоянию на 01.07.2011 в Городе Томске работают 17 детско-юношеских спортивных школ, 4 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 4 детских оздоровительно-образовательных центра, 3 государственных учреждения спортивного профиля. Охват детей занятиями в спортивных учреждениях в возрасте от 6 до 15 лет в настоящее время составляет 18% (8609 детей), в то время как для данной группы детей  установлен норматив охвата в спортивной школе – 20 % от числа детей, проживающих на территории муниципального образования (Постановление Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р).  
Основными причинами не выполнения отдельных нормативов, занимающихся физической культурой и спортом является отсутствие спортивного инвентаря и оборудования, слабая материально-техническая база спортивных школ.
Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлечённости в сферу физической культуры и спорта подрастающего поколения. При этом среди причин, мешающих им организовать свой досуг на спортивной площадке, в качестве главной называется отсутствие необходимых условий для занятий (оборудование, инвентарь, техническое состояние, наличие раздевалок, душевых и т.д.) и недостаточное информирование об организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Также проблемой остается обеспечение участия спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по остаточному принципу, что не способствует развитию спортсменов и не мотивирует к достижению спортивных результатов. 
 Отмеченные проблемы усугубляют недостаточное финансирование из разных источников, а невозможность проведения своевременного текущего ремонта приводит к износу основных фондов сферы физической культуры и спорта, который по различным объектам составляет от 60 до 85 процентов. 
Результатом проведения мероприятий по поддержке и развитию физической культуры и спорта на территории города станет вовлечение в систематические занятия спортом граждан, что в настоящее время является общегосударственной задачей (таблица 2).

Таблица 2
Сравнительный анализ некоторых результатов развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Томск» 

Показатель	2009 
год	2010 
год	2011 
год
	2012 
год
(планируемый)	2013 
год
(планируемый)	2014 
год
(планируемый)	2015 
год
(планируемый)	2016 
год
(после реализации программных мероприятий)	
доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности жителей города Томска 
(%)	13,9	15,05	15,33	15,62	16	16,3	17-20	20-25	
доля занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР) в возрасте от 6 до 15 лет ( %)	15,3	17	18	19	20	22	22	22	

Актуальность Программы, необходимость решения существующих проблем программными методами обусловили принятие решения о необходимости разработки комплекса мероприятий, результатом которых будет создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта на территории города Томска. 

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
         Цель: 
- создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Томск»;
Основными задачами программы являются:
- капитальный ремонт и реконструкция существующих муниципальных объектов спорта;
- строительство новых спортивных объектов; 
- увеличение численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;
- развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений спортивной направленности; 

IV. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа осуществляется путём реализации программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в течение всего срока действия программы:  
1. Развитие материально-технической базы  детско-юношеского и массового спорта; 
2. Совершенствование учебно-тренировочного процесса и популяризация спорта; 
3. Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта 
Действие программы рассчитано на 2012 – 2016 годы.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Перечень основных мероприятий целевой программы с указанием приоритетных (первоочередных) мероприятий указан в приложении 1 к настоящей Программе.
Приоритетность программных мероприятий указывается с учетом необходимости проведения подготовительных работ, таких как изготовления ПСД,  и острой необходимости в реконструкции или строительстве конкретных объектов.
При определении ресурсного обеспечения был рассмотрен опыт проведения реконструкции спортивных объектов в г. Нижний Тагил (Свердловская область) и г.Новосибирск, а так же опыт строительства объектов из легковозводимых конструкций и реконструкции объектов для занятий физической культурой и спортом в Томской области.

VI. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществляться по нескольким направлениям. Общим итоговым результатом реализации программных мероприятий станет повышение качества предоставления физкультурно-оздоровительных услуг жителям города Томска, повышение роли физической культуры и спорта в жизни города, улучшение показателей спортивной инфраструктуры города, приведенная в таблице № 3: 
Таблица 3
Экономический эффект	Социальный эффект	
увеличение доли жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности жителей города Томска, возрастет до 20-25% к 2016 году	привлечение подрастающего поколения и молодежи города Томска в процесс активных занятий спортом, что будет способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек	
увеличение доли лиц, занимающихся в спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР, ДООПЦ), до 22 % от общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет к 2016 году	создание и поддержание позитивной мотивации у детей и подростков для занятия спортом, формированием потребности в здоровом образе жизни	
увеличение количества спортивных сооружений с  2012 до 2016 года – на 54 объекта	повышение единой пропускной способности спортивных сооружений в соответствии с социальным нормативом;
снижение количества арендованных спортивными школами объектов спорта для проведения учебно-тренировочных занятий обучающихся; 
обеспеченность жителей города объектами спорта	

Индикаторы целей и задач Программы

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз	
				
2012г.
	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	
Индикаторы целей и задач	
	Цель:  
создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Томск»	Доля жителей города, систематически занимающихся (в секциях и группах) физической культурой и спортом, от численности жителей города Томска (с нарастающим итогом)	%	15,62	16	16,3	17-20	20-25	
	Задача 1.1 
капитальный ремонт и реконструкция существующих муниципальных объектов спорта;	Количество зданий, нуждающихся в ремонте и реконструкции с убыванием	ед.	12	12	9	6	0	
	Задача 1.2 
 строительство новых спортивных объектов; 
	Количество построенных спортивных площадок 
(с нарастающим итогом)	ед.	9 	9	17	25	33	
		Количество построенных спортивных объектов 
(с нарастающим итогом)	ед.	1 	16	11	15	21	
	Задача 1.3 
увеличение численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;	Охват детей в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР	%	0	20	22	22	22	
		Обеспеченность занимающихся необходимой экипировкой  и оборудованием (с нарастающим итогом)	%	0	30	40	50	50-60	
	Задача 1.4 
развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений спортивной направленности; 
 	увеличение доли тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР),  имеющих: 	%	

					
		- высшую категорию с 76 до 82 человек 
(с нарастающим итогом),
		0	34,5	34,9	35,3	36,2	
		- I категорию с 43 до 53 человек (с нарастающим итогом)		0	20,7	21,6	22,5	23,4	
Индикаторы мероприятий	
1. Развитие материально-технической базы  детско-юношеского и массового спорта.
	
№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз	
				2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	
1.1.	Строительство спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации 	Количество введенных спортивных площадок 
в год	объект	9 	0	8	8	8	
		Количество введенных в эксплуатацию объектов в год	объект	1	6	4	4	6	
1.2.	Реконструкция спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации 	Количество введенных в эксплуатацию объектов в год	объект	0	3	1	2	0	
1.3.	Капитальный ремонт спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации	Количество отремонтированных спортивных объектов с нарастающим эффектом	объект	0	0	2	3	6	
1.4.	Обеспечение медицинским оборудованием учреждений дополнительного образования спортивного профиля.	Количество приобретенного оборудования в год	шт.	0	3	3	3	3	
1.5.	Обеспечение видео-аудиоаппаратурой и оргтехникой  учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля	Количество приобретенного оборудования в год	шт.	0	0	15	20	20	
1.6.	Обеспечение компьютерным оборудованием для создания компьютерного класса МОУ ДОД ДЮСШ № 7	Количество компьютерного оборудования (с нарастающим эффектом)	шт.	0	14	24	0	0	
1.7.	Приобретение ретрака	Количество приобретенных ретраков	шт.	0	0	1	0	1	
1.8.	Приобретение трактора 	Количество приобретенных тракторов	шт.	0	0	1	0	0	
1.9.	Приобретение автобуса для перевозки детей	Количество приобретенных автобусов	шт.	0	1	0	0	0	
1.10.	Приобретение автомобиля «Газель» (грузовая и пассажирская)	Количество приобретенных автомобилей «Газель»	шт.	0	2	0	0	0	
1.11.	Приобретение снегохода «Буран» 	Количество приобретенных снегоходов «Буран»	шт.	0	1	0	0	0	
1.12.	Проведение комплексного обследования  и подготовка заключения о состоянии большого трамплина К-90	Количество заключений	Ед.	0	1	0	0	0	
2. Совершенствование учебно-тренировочного процесса и популяризация спорта	
№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз	
				2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	
2.1.	Обеспечение спортивным инвентарем сборные команды Города по видам спорта
	Количество команд, обеспеченных инвентарем 
(с нарастающим эффектом)	команда	0	4	7	10	12	
2.2.	Обеспечение участия обучающихся в учебно-тренировочных сборах  для членов сборных команд города по видам спорта
	Количество участников в год	чел.	0	10	10	5	5	
2.3.	Обеспечение участия обучающихся (членов сборных команд города по видам спорта) в выездных соревнованиях
	Количество обучающихся, принявших участие в выездных соревнованиях в год	чел.	0	9	9	4	4	
2.4.	Организация и проведение комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для жителей города 	Количество проведенных мероприятий в год	мероприятие	0	3	3	3	3	
2.5.	Участие в судейском семинаре с привлечением судей международной федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья
	Количество судей, прошедших обучение в год	чел.	0	2	2	0	0	
2.6.	Подготовка и переподготовка кадров на курсах повышения квалификации тренов-преподавателей по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина на базе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Лесгафта, г. Санкт-Петербург
	Количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку в год	чел.	0	2	2	0	0	
3. Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта	
3.1.	Приобретение авто и мототехники, запасных частей для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований в МОУ ДОД ДЮСШ ТВС	Количество приобретенной мототехники и запасных частей в год	шт.	0	4	4	4	4	
№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз	
				2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	
3.2.	Обеспечение оргтехникой  и лицензионной программой для подсчета оценки прыжков на лыжах с трамплина для проведения соревнования МОУ ДОД ДЮСШ № 13	Количество оргтехники и программ	комплект	0	1	0	0	0	
3.3.	Обеспечение спортивной формой и экипировкой обучающихся спортивных школ для учебно-тренировочных занятий и соревнований.	Количество комплектов в год	шт.	0	0	350	400	500	
3.4.	Приобретение инвентаря и оборудования для учреждений дополнительного образования спортивного профиля.	Количество приобретенного оборудования и инвентаря в год	комплект /шт.	0	10	70	75	80	

VII. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2012-2016 гг. составит 529799 тыс. руб. (согласно приложению 2).

VIII. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком и разработчиком Программы выступает Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.
Управление и контроль за исполнением целевой программы осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска. Управление формирует и предоставляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска отчеты в установленные сроки, предусмотренные законодательством.
Исполнителем реализации целевой программы является департамент капитального строительства администрации Города Томска (в части капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции спортивных объектов) и управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.
Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов программы осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации  Города Томска.
Корректировка целевых показателей Программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.