Томск
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 09.07.2012 № 804 "Об утверждении ведомственных целевых программ управления культуры администрации Города Томска" на 2013-2015 годы
В целях приведения ведомственных целевых программ управления культуры администрации Города Томска на 2013-2015 годы, в соответствие с решением Думы Города Томска от 11.06.2013 № 737 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов",
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.) | Общий объём финансирования программы составляет: 166 022 869,50 2013 г. – 63 260 069,50 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 51 935 752,50 областной бюджет (прогноз) – 10 113 817,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1 210 500,00 2014 г. - 51 381 400,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50 125 900,00 областной бюджет (прогноз) - 45 000,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1 210 500,00 2015 г. - 51 381 400,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50 125 900,00 областной бюджет (прогноз)- 45 000,00 федеральный бюджет (прогноз)- 1 210 500,00 |
Мероприятие | Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) | Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.) | Объём бюджетных ассигнований из федерального бюджета (прогноз) (тыс. руб.) | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1.Организация библиотечного обслужи-вания населения Города Томска: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- размещение муници-пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения города Томска, в том числе: | 51 587,3 | 49819,9 | 49 819,9 | 10082,13 | 45,0 | 45,0 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 |
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок | ![]() | ![]() | ![]() | 41,9 | 45,0 | 45,0 | ![]() | ![]() | ![]() |
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта) | ![]() | ![]() | ![]() | 10014,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- комплектование книжных фондов библиотек | ![]() | ![]() | ![]() | 25,4 | ![]() | ![]() | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
Укрепление МТБ учреждений | 348,4 | 306,0 | 306,0 | 31,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ИТОГО: | 51 935,7 | 50 125,9 | 50 125,9 | 10113,83 | 45,0 | 45,0 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 |
Мероприятие | Един изм. | Объём в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб. | Плановая потребность в средствах тыс. руб. | Документы, являющиеся основанием для расчёта | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 № 30 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска» |
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения Города Томска в том числе: | чел. | 67500 | 67600 | 67700 | 0,93 | 0,76 | 0,75 | 62879,9 | 51075,4 | 51075,4 | |
комплектование книжных фондов библиотек | кол-во экз. | 6422 | 6422 | 6422 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1235,9 | 1210,5 | 1210,5 | |
- укрепление МТБ | кол-во учреждений | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 380,1 | 306 | 306 |
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.) | Общий объём финансирования программы составляет: 320 607 444,21 2013 г. – 114 732 044,21 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" – 101 643 850,26 областной бюджет (прогноз) – 13 088 193,95 2014 г. - 102 937 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 98 637 700,00 областной бюджет (прогноз) - 4 300 000,00 2015 г. - 102 937 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 98 637 700,00 областной бюджет (прогноз) - 4 300 000,00 |
Мероприятие | Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) | Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.) | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе: | 101 138,6 | 98 226,3 | 98 226,3 | 13088,2 | 4300,0 | 4300,0 |
- субвенция на осуществление отдельных и государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам | ![]() | ![]() | ![]() | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта) | ![]() | ![]() | ![]() | 8718,2 | ![]() | ![]() |
Укрепление МТБ учреждений | 505,2 | 411,4 | 411,4 | ![]() | ![]() | ![]() |
ИТОГО: | 101 643,8 | 98 637,7 | 98 637,7 | 13 088,2 | 4300,0 | 4300,0 |
Мероприятие
| Един изм. | Объём в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс.руб. | Плановая потребность в средствах тыс.руб. | Документы, являющиеся основанием для расчёта | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 № 30 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска» | |
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям | чел. | 3512 | 3512 | 3512 | 32,52 | 29,19 | 29,19 | 114226,6 | 102526,3 | 102526,3 | |
- укрепление МТБ учреждений | кол-во учреждений | 5 | 5 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | 505,2 | 411,4 | 411,4 |
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.) | Общий объём финансирования программы составляет: 221 339 490,12 2013 г. – 80 775 890,12 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 69 020 720,12 областной бюджет (прогноз) – 11 755 170,00 2014 г. -70 281 800,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 69 162 600 ,00 областной бюджет (прогноз) - 1 119 200,00 2015 г. - 70 281 800,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" -69 162 600 ,00 областной бюджет (прогноз) - 1 119 200 ,00 |
Мероприятие | Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс.руб.) | Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс.руб.) | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1. Предоставле-ние культурно-досуговых услуг: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению культурно-досуговых услуг, в том числе: | 66 874,1 | 67 125,0 | 67 125,0 | 11755,2 | 1119,2 | 1119,2 |
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок | ![]() | ![]() | ![]() | 1 034,1 | 1 119,2 | 1 119,2 |
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта) | ![]() | ![]() | ![]() | 10 721,1 | ![]() | ![]() |
Укрепление МТБ учреждений | 2 146,6 | 2 037,6 | 2 037,6 | ![]() | ![]() | ![]() |
ИТОГО: | 69 020,7 | 69 162,6 | 69 162,6 | 11 755,2 | 1 119,2 | 1 119,2 |
Мероприятие
| Един изм. | Объём в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс.руб. | Плановая потребность в средствах тыс.руб. | Документы, являющиеся основанием для расчёта | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1. Предоставление культурно-досуговых услуг: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 № 30 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска» |
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению культурно-досуговых услуг | мер-я | 801 | 820 | 836 | 98,2 | 83,2 | 81,6 | 78629,3 | 68244,2 | 68244,2 | |
- укрепление МТБ учреждений | кол-во учреждений | 5 | 5 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2146,6 | 2037,6 | 2037,6 |
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.) | Общий объём финансирования программы составляет: 20 222 775,00 2013 г. – 7 651 375,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 419 740,00 областной бюджет (прогноз) – 1 231 635,00 2014 г. - 6 285 700 ,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 171 700,00 областной бюджет (прогноз) - 114 000,00 2015 г. - 6 285 700 ,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 171 700 ,00 областной бюджет (прогноз) - 114 000,00 |
Мероприятие | Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс.руб.) | Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс.руб.) | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1. Организация музейного обслуживания: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- размещение муниципального задания на оказание муниципаль-ных услуг (выполнение работ) по организации музейного обслуживания | 6 101,7 | 5 941,7 | 5 941,7 | 1231,6 | 114,0 | 114,0 |
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципаль-ных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок | ![]() | ![]() | ![]() | 105,0 | 114,0 | 114,0 |
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта) | ![]() | ![]() | ![]() | 1 126,6 | ![]() | ![]() |
Укрепление МТБ учреждений | 318,0 | 230,0 | 230,0 | ![]() | ![]() | ![]() |
в том числе музейный фонд | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ![]() | ![]() | ![]() |
ИТОГО: | 6 419,7 | 6 171,7 | 6 171,7 | 1 231,6 | 114,0 | 114,0 |
Мероприятие
| Един изм. | Объём в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс.руб. | Плановая потребность в средствах тыс.руб. | Документы, являющиеся основанием для расчёта | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1. Организация музейного обслуживания: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 № 30 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска» |
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации музейного обслуживания | мер-я | 1000 | 1000 | 1000 | 7,33 | 6,06 | 6,06 | 7333,3 | 6055,7 | 6055,7 | |
- приобретение музейных фондов | шт. | 36 | 36 | 36 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 200 | 200 | 200 |