Томск
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.09.2011 № 1035 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы» в соответствие с решениями Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1186 от 25.12.2014 № 1219 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 10.12.2013 № 900 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,
Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикатор, единица измерения: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Задача 1: Обеспечение в границах города надёжного водоснабжения | 1. Прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), % | 3,21 | 1,23 | 2,39 | 17,86 | 2,22 | 0,00 |
Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), % | 0 | 6,80 | 9,80 | 68,2 | 82,17 | 81,17 | |
Задача 2: Обеспечение в границах города надёжного водоотведения | Прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), % | 0,04 | 0,11 | 0,86 | 3,82 | 9,23 | 5,13 |
Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоотведению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), % | 0 | 5,4 | 9,80 | 68,2 | 82,17 | 81,17 | |
Задача 3: Обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод | Прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), % | 1,64 | 0,57 | 4,84 | 0,81 | 1,25 | 0,52 |
Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска, шт. | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Задача 4: Обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения | Прирост муниципальных объектов теплоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (нарастающим итогом), % | 53,46 | 55,56 | 68,6 | 68,82 | 68,97 | 85,63 |
Задача 5: Обеспечение в границах города надёжного электроснабжения | Прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске (по годам), % | 12,22 | 7,22 | 12,99 | 9,53 | 2,56 | 8,08 |
Доля жителей подключенных к централизованному электроснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), % | 2,45 | 3,19 | 12 | 24 | 64,3 | 91,4 |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники: | ||||
местный бюджет | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет (прогноз) | внебюд-жетные источ-ники (прогноз) | Всего по источникам | ||
2012 | 134 653,4 | 0,0 | 0,0 | 1 317 190,0 | 1 451 843,4 | |
2013 | 243 377,1 | 0,0 | 0,0 | 1 345 972,2 | 1 589 349,3 | |
2014 | 219 169,2 | 0,0 | 0,0 | 1 108 466,4 | 1 327 635,6 | |
в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 13 105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 105,4 | |
2015 | 6 377,1 | 0,0 | 521 038,9 | 1 857 835,0 | 2 385 251,0 | |
2016 | 0,0 | 0,0 | 3 991 310,3 | 4 094 146,2 | 8 085 456,5 | |
2017 | 751 000,0 | 0,0 | 135 000,0 | 2 717 775,0 | 3 603 775,0 | |
Итого | 1 354 576,8 | 0,0 | 4 647 349,2 | 12 441 384,8 | 18 443 310,8 |
№ п/п | Наименование задач | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз по годам | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | итого | ||||
1 | Обеспечение в границах города надёжного водоснабжения | Прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 3,21 | 1,23 | 2,39 | 17,86 | 2,22 | 0,00 | 26,91 |
Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 0 | 6,80 | 9,80 | 68,2 | 82,17 | 81,17 | - | ||
2 | Обеспечение в границах города надёжного водоотведения | Прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 0,04 | 0,11 | 0,86 | 3,82 | 9,23 | 5,13 | 19,19 |
Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоотведению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 0 | 5,4 | 9,80 | 68,2 | 82,17 | 81,17 | - | ||
3 | Обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод | Прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 1,64 | 0,57 | 4,84 | 0,81 | 1,25 | 0,52 | 9,63 |
Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска | шт. | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения | Прирост муниципальных объектов теплоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (нарастающим итогом) | % | 53,46 | 55,56 | 68,6 | 68,82 | 68,97 | 85,63 | 100 |
5 | Обеспечение в границах города надёжного электроснабжения | Прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске (по годам) | % | 12,22 | 7,22 | 12,99 | 9,53 | 2,56 | 8,08 | 52,6 |
Доля жителей подключенных к централизованному электроснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 2,45 | 3,19 | 12 | 24 | 64,3 | 91,4 | - |
3 этап –2014 год | ||||||||||
3.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2014 | 440 856,5 | 48 848,9 | 0,0 | 136 230,0 | |||
в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 3 555,3 | 3 555,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3.2. | Развитие объектов водоотведения, | 2 | 2014 | 333 894,7 | 55 255,5 | 0,0 | 278 639,2 | |||
в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2014 | 222 692,9 | 3 027,7 | 0,0 | 219 665,2 | |||
в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 1 550,10 | 1 550,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2014 | 221 349,2 | 112 037,1 | 0,0 | 109 312,1 | |||
3.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2014 | 364 619,9 | 0,0 | 0,0 | 364 619,9 | |||
Итого по 3 этапу: | 1 583 413,2 | 219 169,2 | 0,0 | 1 108 466,4 | ||||||
в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 13 105,4 | 13 105,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4 этап –2015 год | ||||||||||
4.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2015 | 979 252,1 | 2 377,1 | 124 755,0 | 852 120,0 | |||
4.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2015 | 246 800,0 | 0,0 | 201 200,0 | 45 600,0 | |||
4.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2015 | 320 715,3 | 0,0 | 77 806,2 | 242 909,1 | |||
4.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2015 | 356 141,0 | 4 000,0 | 23 320,0 | 328 821,0 | |||
4.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2015 | 482 342,6 | 0,0 | 93 957,7 | 388 384,9 | |||
Итого по 4 этапу: | 2 385 251,0 | 6 377,1 | 521 038,9 | 1 857 835,0 | ||||||
5 этап –2016 год | ||||||||||
5.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2016 | 2 973 232,3 | 0,0 | 1 517 325,0 | 1 455 907,3 | |||
5.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2016 | 3 880 166,0 | 0,0 | 2 297 166,0 | 1 583 000,0 | |||
5.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2016 | 222 969,3 | 0,0 | 161 819,3 | 61 150,0 | |||
5.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2016 | 108 180,0 | 0,0 | 0,0 | 108 180,0 | |||
5.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2016 | 900 908,9 | 0,0 | 15 000,0 | 885 908,9 | |||
Итого по 5 этапу: | 8 085 456,5 | 0,0 | 3 991 310,3 | 4 094 146,2 | ||||||
6 этап –2017 год | ||||||||||
6.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2017 | 1 301 675,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 675,0 | |||
6.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2017 | 1 358 000,0 | 679 000,0 | 0,0 | 679 000,0 | |||
6.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2017 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2017 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2017 | 872 100,0 | 0,0 | 135 000,0 | 737 100,0 | |||
Итого по 6 этапу: | 3 603 775,0 | 751 000,0 | 135 000,0 | 2 717 775,0 | ||||||
Всего по 6 этапам: | 18 443 310,8 | 1 354 576,8 | 4 647 349,2 | 12 441 384,8 | ||||||
в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 13 105,4 | 13 105,4 | 0,0 | 0,0 |