Томск
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы»
На основании решений Думы Города Томска от 08.12.2015 № 77, от 25.12.2015 № 110 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
Показатель задачи 4 - количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 235 981 | 239 992 | 235 748 | 244 071 | 235 748 | 248 713 | 235 748 | 253 438 | 235 748 | 258 506 | 235 748 | 263 676 | 235 748 |
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб. | Плановая потребность в средствах, тыс.руб. |
1. | Мероприятие 1.1 | количество пользователей МИБС | всего | 405 270 | 2,11335 | 856 476,6 |
Организация библиотечного обслуживания населения | 2015 год | 67 520 | 1,40566 | 94 910,1 | ||
2016 год | 67 530 | 1,73161 | 116 935,4 | |||
2017 год | 67 540 | 2,05546 | 138 825,8 | |||
2018 год | 67 550 | 2,26105 | 152 733,9 | |||
2019 год | 67 560 | 2,48777 | 168 074,0 | |||
2020 год | 67 570 | 2,73786 | 184 997,4 | |||
2. | Мероприятие 1.2. | количество посетителей музея, чел | всего | 361 200 | 0,36427 | 131 572,7 |
Организация музейного обслуживания населения. | 2015 год | 60 200 | 0,31435 | 18 924,0 | ||
2016 год | 60 200 | 0,32037 | 19 286,3 | |||
2017 год | 60 200 | 0,35046 | 21 097,5 | |||
2018 год | 60 200 | 0,37371 | 22 497,3 | |||
2019 год | 60 200 | 0,39929 | 24 037,0 | |||
2020 год | 60 200 | 0,42742 | 25 730,7 | |||
3. | Мероприятие 1.3. | количество обучающихся, чел. | всего | 54 000 | 27,41740 | 1 480 539,6 |
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям. | 2015 год | 9 000 | 20,03796 | 180 341,6 | ||
2016 год | 9 000 | 22,68640 | 204 177,6 | |||
2017 год | 9 000 | 25,22916 | 227 062,4 | |||
2018 год | 9 000 | 28,57002 | 257 130,2 | |||
2019 год | 9 000 | 31,99591 | 287 963,2 | |||
2020 год | 9 000 | 35,98496 | 323 864,6 | |||
4. | Мероприятие 1.4. | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | всего | 1 508 396 | 0,74338 | 1 121 306,3 |
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. | 2015 год | 239 992 | 0,53886 | 129 321,44 | ||
2016 год | 244 071 | 0,54524 | 133 078,14 | |||
2017 год | 248 713 | 0,61326 | 152 525,94 | |||
2018 год | 253 438 | 0,74279 | 188 250,73 | |||
2019 год | 258 506 | 0,89649 | 231 747,00 | |||
2020 год | 263 676 | 1,08612 | 286 383,01 |
2.1. 10 | Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов | Количество работ, в рамках деятельности туристского информационного центра | ![]() | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству |
Показатель задачи 1 - доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % | 0 | 100 | 0,1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Показатель задачи 2- увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 |
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
1 | Мероприятие 4.1. | Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % | всего | ![]() | ![]() | 99 933,3 |
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. | 2015 год | 100% | - | 339,3 | ||
2016 год | 100% | - | 44 994,0 | |||
2017 год | 100% | - | 20 600,00 | |||
2018 год | 100% | - | 22 000,00 | |||
2019 год | 100% | - | 8 000,00 | |||
2020 год | - | - | 4 000,00 | |||
![]() | Мероприятие 4.2. | увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | всего | 49 050 | 126,08457 | 6 184 448 |
2 | Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. | 2015 год | 8 175 | 0,00 | 0,00 | |
2016 год | 8 175 | 141,8960245 | 1 160 000 | |||
2017 год | 8 175 | 114,4954128 | 936 000 | |||
2018 год | 8 175 | 137,3944954 | 1 123 200 | |||
2019 год | 8 175 | 164,8733945 | 1 347 840 | |||
2020 год | 8 175 | 197,8480734 | 1 617 408 |
4.2. | Задача 4.2 Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. | увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | ![]() | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 |
3.2. | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | повышение средней заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. | ![]() | 22,7 | 23,4 | 23,4 | 32,9 | - | 38,8 | - | 45,7 | - | 50,7 | - | 56,3 | - |
4.2. | Мероприятие 4.2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры | увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | ![]() | - | 8175 | - | 8175 | - | 8175 | - | 8175 | - | 8175 | - | 8175 | - |