АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11/25/2016
№ 1231
Томск
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы»
На основании решений Думы Города Томска от 31.05.2016 № 216, от 21.06.2016 № 270, от 05.07.2016 № 273, от 02.08.2016 № 298, от 06.09.2016 № 320, от 04.10.2016 № 357 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) - раздел I «ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- раздел II в конце раздела после слов «Настоящая Программа создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в Городе Томске.»;
добавить текст «К рискам, возникающим в процессе реализации муниципальной программы, относится финансирование мероприятий программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач муниципальной программы в целом.»;
- раздел III. «Механизм управления и контроля за реализацией программы» после слов «привлечения софинансирования из внебюджетных источников.» дополнить словами: «Средства из областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.»;
б) - в подразделе IV.I «Подпрограмма «Развитие культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 1):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- раздел II «Анализ текущей ситуации» после слов «Работу учреждений культуры характеризует динамика следующих показателей:» изложить таблицу в следующей редакции:
Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 209634 | 213505 | 232265 | 235 748 | 251778 |
| Количество пользователей МИБС, чел. | 67223 | 67227 | 67527 | 67 511 | 67 527 |
| Количество посетителей музея, чел. | 56308 | 58430 | 61487 | 62 583 | 71 069 |
| Количество обучающихся, чел. | 6048 | 6089 | 6287 | 6349 | 6474 |
| Количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств, чел. | 5336 | 6207 | 5790 | 7724 | 6632 |
Возможные риски реализации подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы.
Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей. Увеличение разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными организациями культуры также может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.
Возникновение риска обусловлено отсутствием в Подпрограмме необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации отрасли культуры.
Для снижения негативных последствий риска предусматривается приобретение оборудования, проведение ремонтных работ за счет привлечения средств из внебюджетных источников.»;
- раздел III « Цель и задачи, показатели Подпрограммы» дополнить словами: «Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле: СДП =ЗФ/ЗП, где: СДП - степень достижения показателя, ЗФ – фактическое значение показателя, ЗП – плановое значение показателя.
Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.»;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб. | Плановая потребность в средствах, тыс.руб. |
1. | Мероприятие 1.1 | количество пользователей МИБС | всего | 67 520 | 1,40566 | 94 910,1 |
Организация библиотечного обслуживания населения | 2015 год | 67 520 | 1,40566 | 94 910,1 | ||
Количество посещений МИБС, ед. | всего | 3 137 260 | 1,05052 | 661 861,5 | ||
2016 | 602 851 | 0,1551662 | 93 542,1 | |||
2017 | 614 908 | 0,2057137 | 126 495,0 | |||
2018 | 627 206 | 0,2122164 | 133 103,4 | |||
2019 | 639 750 | 0,2204591 | 141 038,7 | |||
2020 | 652 545 | 0,2569666 | 167 682,3 | |||
2. | Мероприятие 1.2. | количество посетителей музея, чел | всего | 619 700 | 0,22129 | 137 135,4 |
Организация музейного обслуживания населения. | 2015 год | 60 200 | 0,31435 | 18 924,0 | ||
2016 год | 111 900 | 0,19320 | 21 618,7 | |||
2017 год | 111 900 | 0,20581 | 23 030,5 | |||
2018 год | 111 900 | 0,21083 | 23 592,0 | |||
2019 год | 111 900 | 0,21635 | 24 209,6 | |||
2020 год | 111 900 | 0,23021 | 25 760,6 | |||
3. | Мероприятие 1.3. | количество обучающихся, чел. | всего | 39 750 | 35,14297 | 1 396 933,2 |
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям. | 2015 год | 9 000 | 20,03796 | 180 341,6 | ||
2016 год | 6 150 | 30,57694 | 188 048,2 | |||
2017 год | 6 150 | 36,65875 | 225 451,3 | |||
2018 год | 6 150 | 39,00488 | 239 880,0 | |||
2019 год | 6 150 | 41,92691 | 257 850,5 | |||
2020 год | 6 150 | 49,65228 | 305 361,5 | |||
4. | Мероприятие 1.4. | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | всего | 1 789 255 | 0,54740 | 979 430,6 |
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. | 2015 год | 239 992 | 0,53886 | 129 321,4 | ||
2016 год | 269 403 | 0,48424 | 130 456,3 | |||
2017 год | 288 261 | 0,50224 | 144 776,6 | |||
2018 год | 308 439 | 0,52279 | 161 249,0 | |||
2019 год | 330 029 | 0,55348 | 182 663,1 | |||
2020 год | 353 131 | 0,65405 | 230 964,2 |
- приложение 1 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в) в подразделе IV.II. «Подпрограмма «Развитие туризма» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 2):
- раздел II. «Анализ текущей ситуации» после слов «Удовлетворяя потребности экскурсантов и туристов, туристская индустрия будет являться источником поступления средств в бюджеты всех уровней.» дополнить словами: «Важным моментом в рамках реализации данной Подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.
Возможные риски реализации Подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы.
Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей.»;
- раздел III. «Цель и задачи, показатели Подпрограммы» дополнить словами: «При предоставлении отчета о реализации подпрограммы "Развитие туризма" по итогам отчетного года фактическое значение целевого показателя «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» указывается путем суммирования данных за 3 предыдущих квартала и прогнозных данных за 4 –й квартал, которые рассчитываются на основании анализа динамики ежеквартального изменения показателя в течении текущего годового периода.
г) первую таблицу подраздела IV.III «Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
д) в подразделе IV. IV «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма)
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» подраздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
-раздел II дополнить словами: «К рискам, возникающим в процессе реализации
Подпрограммы, относится финансирование мероприятий Подпрограммы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач Подпрограммы в целом.
- раздел III. Цель и задачи, показатели Подпрограммы» дополнить словами: «Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле: СДП =ЗФ/ЗП, где : СДП - степень достижения показателя , ЗФ – фактическое значение показателя, ЗП – плановое значение показателя.
Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.»;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в следующей редакции:
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
| 1 | Мероприятие 4.1. | Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % | всего |  | | 130 430,2 |
| Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. | 2015 год | 100% | - | 339,3 | ||
2016 год | 100% | - | 1 813,6 | |||
2017 год | 100% | - | 76 577,3 | |||
2018 год | 100% | - | 26 700,0 | |||
2019 год | 100% | - | 21 000,0 | |||
2020 год | 100% | - | 4 000,00 | |||
| Мероприятие 4.2. | увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | всего | 49 050 | 126,08457 | 5 804 448,0 |
| 2 | Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. | 2015 год | 8 175 | 0,00 | 0,0 | |
2016 год | 8 175 | 141,8960245 | 0,0 | |||
2017 год | 8 175 | 114,4954128 | 1 131 000,0 | |||
2018 год | 8 175 | 137,3944954 | 1 318 200,0 | |||
2019 год | 8 175 | 164,8733945 | 1 542 840,0 | |||
2020 год | 8 175 | 197,8480734 | 1 812 408,0 |
- приложение 1 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- приложение 3 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
2) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике Т.В. Домнич.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Т.М. Кравчук
52 74 54