Томск
О внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска
На основании решения Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
Доля предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: | ||||
![]() | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Российская Федерация, Томская область | 7,9% | 24 % | 26 % | 28 % |
Томск | 17,7% | 25,4 % | 26,7 % | 28 % |
Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек | ||||
![]() | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Российская Федерация, Томская область | 27,6 % | 36,7 % | 45,8 % | 54,9 % |
Томск | 98 % | 98% | 100 % | 100 % |
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб. | Плановая потребность в средствах, тыс.руб. |
1. | Мероприятие 1.1 | количество пользователей МИБС | всего | 405 270 | 1,92351 | 779 539,1 |
Организация библиотечного обслуживания населения | 2015 год | 67 520 | 1,43487 | 96 882,6 | ||
2016 год | 67 530 | 1,58957 | 107 343,6 | |||
2017 год | 67 540 | 1,88270 | 127 157,7 | |||
2018 год | 67 550 | 1,96904 | 133 008,5 | |||
2019 год | 67 560 | 2,17785 | 147 135,6 | |||
2020 год | 67 570 | 2,48647 | 168 011,1 | |||
2. | Мероприятие 1.2. | количество посетителей музея, чел | всего | 361 200 | 0,36749 | 132 737,0 |
Организация музейного обслуживания населения. | 2015 год | 60 200 | 0,30776 | 18 527,3 | ||
2016 год | 60 200 | 0,33393 | 20 102,3 | |||
2017 год | 60 200 | 0,36401 | 21 913,5 | |||
2018 год | 60 200 | 0,37334 | 22 475,0 | |||
2019 год | 60 200 | 0,39890 | 24 013,8 | |||
2020 год | 60 200 | 0,42700 | 25 705,2 | |||
3. | Мероприятие 1.3. | количество обучающихся, чел. | всего | 39 750 | 35,50853 | 1 411 464,0 |
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям. | 2015 год | 9 000 | 20,09018 | 180 811,6 | ||
2016 год | 6 150 | 32,28971 | 198 581,7 | |||
2017 год | 6 150 | 35,70772 | 219 602,5 | |||
2018 год | 6 150 | 38,05124 | 234 015,1 | |||
2019 год | 6 150 | 44,21221 | 271 905,1 | |||
2020 год | 6 150 | 49,84519 | 306 547,9 | |||
4. | Мероприятие 1.4. | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | всего | 1 508 396 | 0,67018 | 1 010 896,2 |
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. | 2015 год | 239 992 | 0,51318 | 123 158,4 | ||
2016 год | 244 071 | 0,51828 | 126 498,2 | |||
2017 год | 248 713 | 0,58550 | 145 622,3 | |||
2018 год | 253 438 | 0,64075 | 162 389,2 | |||
2019 год | 258 506 | 0,79642 | 205 878,2 | |||
2020 год | 263 676 | 0,93808 | 247 349,8 |
1 | Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел. | всего | ![]() | ![]() | 21 290 |
![]() | Мероприятие 2.1.1. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме | количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед. | всего | 193 | 76,89 | 14 840 |
10 | Мероприятие 2.1.1.9. Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа | количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед. | всего | 40 | 100 | 4 000 |
2015 год | 20 | Средняя стоимость: 125 тыс. Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции | 2 500 | |||
2016 год | 20 | Средняя стоимость: 75 тыс. Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции | 1 500 | |||
13 | Мероприятие 2.1.3. Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных и других мероприятий) и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях | количество проведенных и поддержанных мероприятий, мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование "Город Томск", ед. | всего | 35 | 147,1 | 5 150 |
2015 год | 5 | Средняя стоимость: 150 Стоимость одного мероприятия = транспортные расходы + питание + прочие расходы. Проведение праздника стрельца. Проведение конференции "Туристский бренд г. Томска". Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) | 750 | |||
2016 год | 6 | Средняя стоимость: 116,7 Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) | 700 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 2017 год | 6 | Средняя стоимость: 216,7 Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) | 1300 |
2018 год | 6 | Средняя стоимость: 133,3 Проведение праздника стрельца Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) | 800 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 2019 год | 6 | Средняя стоимость: 133,3 Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) | 800 |
2020 год | 6 | Средняя стоимость: 133,3 Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) | 800 |
N п/п | Наименова-ние мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
1 | Мероприятие 4.1. | Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % | всего | ![]() | ![]() | 122 040,1 |
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. | 2015 год | 100% | - | 339,3 | ||
2016 год | 100% | - | 59 100,8 | |||
2017 год | 100% | - | 24 600,0 | |||
2018 год | 100% | - | 26 000,0 | |||
2019 год | 100% | - | 8 000,00 | |||
2020 год | 100% | - | 4 000,00 | |||
![]() | Мероприятие 4.2. | увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | всего | 49 050 | 126,08457 | 5 804 448,0 |
2 | Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. | 2015 год | 8 175 | 0,00 | 0,00 | |
2016 год | 8 175 | 141,8960245 | 780 000,0 | |||
2017 год | 8 175 | 114,4954128 | 936 000,0 | |||
2018 год | 8 175 | 137,3944954 | 1 123 200,0 | |||
2019 год | 8 175 | 164,8733945 | 1 347 840,0 | |||
2020 год | 8 175 | 197,8480734 | 1 617 408,0 |