Томск
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы»
На основании решений Думы Города Томска от 05.12.2017 № 689 и от 25.12.2017 № 738 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб. | Плановая потребность в средствах, тыс.руб. |
1. | Мероприя тие 1.1 | количество пользователей МИБС | всего | 67 520 | 1,40566 | 94 910,10 |
Организация библиотеч ного обслужива ния населения | 2015 год | 67 520 | 1,40566 | 94 910,10 | ||
Количество посещений МИБС, ед. | всего | 3 185 386 | 0,77991 | 497 217,55 | ||
2016 | 602 851 | 0,1421873 | 85 717,78 | |||
2017 | 626 584 | 0,1655249 | 103 715,24 | |||
2018 | 639 116 | 0,1605262 | 102 594,84 | |||
2019 | 651 899 | 0,1573784 | 102 594,84 | |||
2020 | 664 936 | 0,1542928 | 102 594,84 | |||
2. | Мероприя тие 1.2. | количество посетите лей музея, чел | всего | 619 700 | 0,20614 | 127 746,18 |
Организация музейного обслужива ния населения. | 2015 год | 60 200 | 0,31435 | 18 924,00 | ||
2016 год | 111 900 | 0,17727 | 19 837,00 | |||
2017 год | 111 900 | 0,20469 | 22 904,72 | |||
2018 год | 111 900 | 0,19684 | 22 026,82 | |||
2019 год | 111 900 | 0,19684 | 22 026,82 | |||
2020 год | 111 900 | 0,19684 | 22 026,82 | |||
3. | Мероприя тие 1.3. | количество обучающихся, чел. | всего | 41 670 | 27,98988 | 1 166 338,44 |
Организация предоставления дополнительного образования художест венно-эстетической направленности. | 2015 год | 9 000 | 20,03796 | 180 341,60 | ||
2016 год | 6 150 | 29,48370 | 181 324,74 | |||
2017 год | 6 630 | 29,82210 | 197 720,50 | |||
2018 год | 6 630 | 30,51541 | 202 317,20 | |||
2019 год | 6 630 | 30,51541 | 202 317,20 | |||
2020 год | 6 630 | 30,51541 | 202 317,20 | |||
4. | Меропри ятие 1.4. | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | всего | 1 789 257 | 0,44436 | 795 075,80 |
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. | 2015 год | 239 992 | 0,53886 | 129 321,40 | ||
2016 год | 269 403 | 0,47756 | 128 655,37 | |||
2017 год | 288 261 | 0,52632 | 151 718,63 | |||
2018 год | 308 439 | 0,41648 | 128 460,13 | |||
2019 год | 330 030 | 0,38924 | 128 460,13 | |||
2020 год | 353 132 | 0,36377 | 128 460,13 |
1.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек | количество помещений, приведенных в пожаробезопас ное состояние, ед. | УК | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
1.3.7 | Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО | количество учреждений, приведенных в пожаробезопас ное состояние, ед. | УК | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
1.4.9 | Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений | количество учреждений, приведенных в пожаробезопас ное состояние, ед. | УК | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполне ния | Объем в натураль ных показате лях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
1 | Мероприятие 4.1. | Доля отремонтиро ванных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % | всего | ![]() | ![]() | 139 249,3 |
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципаль ных учреждениях культуры. | 2015 год | 100% | - | 339,3 | ||
2016 год | 100% | - | 1 325,8 | |||
2017 год | 100% | - | 5 941,5 | |||
2018 год | 100% | - | 83 942,7 | |||
2019 год | 100% | - | 26 700,0 | |||
2020 год | 100% | - | 21 000,0 | |||
![]() | Мероприятие 4.2. | увеличение зрительских мест в муниципаль ных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | всего | 49 050 | 126,08457 | 5 804 448,0 |
2 | Повышение уровня обеспеченно сти населения учреждениями культуры. | 2015 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 | |
2016 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 8 970 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 9 075 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 9 180 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 9 180 | 632,2928105 | 5 804 448,0 |
3 | Задача 3. Обеспечение реализации муниципаль ной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры | *увеличение числа посетителей/ пользовате лей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % | УК | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 0 |
Доля реализован ных мероприя тий муниципальной программы к общему числу запланиро ванных мероприя тий муниципальной программы, % | УК | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" | ||||||||||||||||
3.1 | Меропри ятие 3.1. Организация и обеспечение эффективно го исполнения функций в области культуры | Доля реализован ных мероприя тий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприя тий задачи 1 подпрограм мы, % | УК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3.2 | Мероприя тие 3.2. Обеспечение условий для реализации муниципаль ной программы | Доля реализован ных мероприятий задачи 2 подпрограм мы к общему числу запланирова нных мероприя тий задачи 2 подпрограм мы, % | УК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |