Томск
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы»
В целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы в соответствие с решением Думы Города Томска от 07.02.2017 №473 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
Объе мы и источники финан сирования муниципаль ной программы (с разбивкой по годам, тыс. руб лей) | Годы | всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | ||||
2015 | 285446,6 | 270625,9 | 37886,8 | 28339 | 164792 | 164 013,7 | 82767,8 | 78273,2 | 0 | 0 | |||
2016 | 239790,7 | 220796,3 | 22210,3 | 12369,4 | 150323,9 | 150 323,9 | 67256,5 | 58103 | 0 | 0 | |||
2017 | 44895 | 12036 | 14198,5 | 4763,7 | 0 | 0 | 30696,5 | 7272,3 | 0 | 0 | |||
2018 | 33764 | 4350 | 14364 | 4350 | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | 36444 | 4350 | 16074 | 4350 | 0 | 0 | 20370 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 | 37029 | 16659 | 0 | 20370 | 0 | ||||||||
Итого | 677369,3 | 512158,2 | 121392,6 | 54172,1 | 315115,9 | 314337,6 | 240860,8 | 143648,5 | 0 | 0 |
1.3.3 | Мероприя тие 3.3. Расшире ние налоговой базы муниципа льного образова ния "Город Томск" | Ежегод ный прирост налого вых доходов городско го бюджета, % | Управление экономического развития админист рации Города Томска | 8,6 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не ниже уро вня 2017 года | не ниже уро вня 2017 года | не менее 5 | не менее 5 |
1.1.3 | Ме роприятие 1.3. Соз дание объектов транспортной и инженер ной инф раст рук туры про мышлен ных пар ков в Городе Том ске | КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000; КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000; КЦСР 16 1 02 51110, КВР 414; КЦСР 16 1 02 R 1110, КВР 414; КЦСР 16 1 02 S0010 КВР 244; КЦСР 16 1 02 40010 КВР 244; КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414; КЦСР 16 1 8005 КВР 414; КЦСР 16 1 5111 КВР 414; КЦСР 16 1 4001 КВР 414 | все го | 458 730,3 | 454 705,3 | 34 183,6 | 34 182,8 | 289 018,1 | 289 018,1 | 135 528,6 | 131 504,4 | 0 | 0 | Департамент капитального строите льства администра ции Города Томска |
2015 | 238 442,6 | 238 442,6 | 23 602,8 | 23 602,8 | 145 000 | 145 000 | 69 839,8 | 69 839,8 | 0 | 0 | ||||
2016 | 208 576,7 | 208 576,7 | 10 166,3 | 10 166,3 | 144 018,1 | 144 018,1 | 54 392,3 | 54 392,3 | 0 | 0 | ||||
2017 | 11 711 | 7 686 | 414,5 | 413,7 | 0 | 0 | 11 296,5 | 7 272,3 | 0 | 0 |
Итого по задаче 1 | всего | 585160,3 | 485373,6 | 77323,6 | 43437,5 | 303715,9 | 302937,6 | 204120,8 | 138998,5 | 0 | 0 | Админи страция Города Томска (управление экономи ческого развития), департа мент капитального строите льства администрации Города Томска | |
2015 | 258602,6 | 253 839,7 | 28642,8 | 25602,8 | 153392 | 152613,7 | 76567,8 | 75623,2 | 0 | 0 | |||
2016 | 231046,7 | 217 847,9 | 16466,3 | 11421 | 150323,9 | 150323,9 | 64256,5 | 56103 | 0 | 0 | |||
2017 | 31711 | 9686 | 7414,5 | 2413,7 | 0 | 0 | 24296,5 | 7272,3 | 0 | 0 | |||
2018 | 20600 | 2000 | 7600 | 2000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | 21300 | 2000 | 8300 | 2000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 | 21900 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | всего | 677369,3 | 512158,2 | 121392,6 | 54172,1 | 315115,9 | 314337,6 | 240860,8 | 143648,5 | 0 | 0 | Администрация Города Томска (управление экономического разви тия), департамент капитального строите льства администрации Города Томска | |
2015 | 285446,6 | 270625,9 | 37886,8 | 28339 | 164792 | 164 013,7 | 82767,8 | 78273,2 | 0 | 0 | |||
2016 | 239790,7 | 220796,3 | 22210,3 | 12369,4 | 150323,9 | 150 323,9 | 67256,5 | 58103 | 0 | 0 | |||
2017 | 44895 | 12036 | 14198,5 | 4763,7 | 0 | 0 | 30696,5 | 7272,3 | 0 | 0 | |||
2018 | 33764 | 4350 | 14364 | 4350 | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | 36444 | 4350 | 16074 | 4350 | 0 | 0 | 20370 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 | 37029 | 16659 | 0 | 20370 | 0 |
Объемы и источники финансиро вания подп рограммы (с раз бив кой по годам, тыс. руб лей) | Годы | всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потреб ность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | ||||
2015 | 258602,6 | 253 839,7 | 28642,8 | 25602,8 | 153392 | 152613,7 | 76567,8 | 75623,2 | 0 | 0 | |||
2016 | 231046,7 | 217 847,9 | 16466,3 | 11421 | 150323,9 | 150323,9 | 64256,5 | 56103 | 0 | 0 | |||
2017 | 31711 | 9686 | 7414,5 | 2413,7 | 0 | 0 | 24296,5 | 7272,3 | 0 | 0 | |||
2018 | 20600 | 2000 | 7600 | 2000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | 21300 | 2000 | 8300 | 2000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 | 21900 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||
Ито го | 585160,3 | 485373,6 | 77323,6 | 43437,5 | 303715,9 | 302937,6 | 204120,8 | 138998,5 | 0 | 0 |
1.3.1 | Строитель ство объектов транспорт ной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске и промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске | Протяженность построенных газопроводов, км | Департамент капитального строите льства администрации Города Томска | 9,36 | 0 | - | ||||||||||
Протяженность построенных водопроводов, км | Департамент капитального строите льства администрации Города Томска | 14,1015 | 0 | - | ||||||||||||
Протя женно сть построенных сетей водоот веде ния, км | Департамент капитального строите льства администрации Города Томска | 8,743 | 0 | - | ||||||||||||
Протяженность построенных (реконструированных) линий электропередачи, км | Департамент капитального строите льства администрации Города Томска | 0 | 8,774 | 8,774 | - | - | ||||||||||
Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог, км | Департамент капитального строите льства администрации Города Томска | 0 | 1,373 | 1,373 | 5,761 | 5,761 | ||||||||||
Количество скорректированной проек тно-сметной документации, единиц | Департамент капитального строите льства администрации Города Томска | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Количество заключенных муниципальных контрактов | Департамент капитального строите льства администрации Города Томска | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1.3.2 | Объекты транспорт ной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое присоединение к электрическим сетям) | Оказан ные услуги по технологическому присое дине нию, услуга | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
1.3.3 | Объекты транспорт ной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологи ческое присоединение (подключе ние) к системе водоснабжения и водоотведения) | Оказан ные услуги по технологическому присое дине нию, услуга | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Количество заключенных муниципальных контрактов | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.4 | Объекты транспорт ной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое присоединение (подключе ние) к сетям газоснабжения) | Оказан ные услуги по технологическому присое дине нию, услуга | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
1.3.5 | Объекты транспорт ной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске (технологическое присоединение (подключе ние) к системе водоснабжения и водоотведения) | Оказанные услуги по технологическому присоединению, услуга | Департамент капитального строите льства администрации Города Томска | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Количество заключенных муниципальных контрактов | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.6 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске (технологическое присоединение (подключение) к сетям газоснабжения) | Оказанные услуги по технологическому присоединению, услуга | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
1.3.7 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске (технологическое присоединение к электрическим сетям) | Оказанные услуги по технологическому присоединению, услуга | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||||
1.3.8 | Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС <**> на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (промышленный парк N 2 по ул. Березовой в г. Томске, промышленный парк N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске) | Количество объектов, по которым проведены автоматизация и диспетчеризация, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Основное мероприятие 2 "Созда ние объек тов транспортной и инженерной инфраструктуры промышлен ных парков в Городе Томс ке" (реализуется в рамках задачи 3) | КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000 | всего | 458 730,3 | 454 705,3 | 34 183,6 | 34 182,8 | 289 018,1 | 289 018,1 | 135 528,6 | 131 504,4 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | |
2015 | 238 442,6 | 238 442,6 | 23 602,8 | 23 602,8 | 145 000 | 145 000 | 69 839,8 | 69 839,8 | 0 | 0 | ||||
2016 | 208 576,7 | 208 576,7 | 10 166,3 | 10 166,3 | 144 018,1 | 144 018,1 | 54 392,3 | 54 392,3 | 0 | 0 | ||||
2017 | 11 711 | 7 686 | 414,5 | 413,7 | 0 | 0 | 11 296,5 | 7 272,3 | 0 | 0 |
Задача 3. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске | Департаме нт капи таль ного стро ительства администрации Горо да Томс ка | |||||||||||||
1 | Строительство объек тов транспортной и инженерной инфраструкту ры для промышленного парка N 1 в Север ной промышленной зоне в г. Томске и промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске, из них: | КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000; КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000; КЦСР 16 1 02 51110, КВР 414; КЦСР 16 1 02 R 1110, КВР 414; КЦСР 16 1 02 S0010 КВР 244; КЦСР 16 1 02 40010 КВР 244; КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414; КЦСР 16 1 8005 КВР 414; КЦСР 16 1 5111 КВР 414; КЦСР 16 1 4001 КВР 414 | Всего | 458 730,3 | 454 705,3 | 34 183,6 | 34 182,8 | 289 018,1 | 289 018,1 | 135 528,6 | 131 504,4 | 0 | 0 | |
КЦСР 16 1 8005 КВР 414; КЦСР 16 1 5111 КВР 414; КЦСР 16 1 4001 КВР 414 | 2015 | 238 442,6 | 238 442,6 | 23 602,8 | 23 602,8 | 145 000 | 145 000 | 69 839,8 | 69 839,8 | 0 | 0 | |||
КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000; КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000; КЦСР 16 1 02 51110, КВР 414; КЦСР 16 1 02 R 1110, КВР 414 | 2016 | 208 576,7 | 208 576,7 | 10 166,3 | 10 166,3 | 144 018,1 | 144 018,1 | 54 392,3 | 54 392,3 | 0 | 0 | |||
КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000; КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000; КЦСР 16 1 02 S0010 КВР 244; КЦСР 16 1 02 40010 КВР 244; КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 | 2017 | 11 711 | 7 686 | 414,5 | 413,7 | 0 | 0 | 11 296,5 | 7 272,3 | 0 | 0 | |||
1.1 | Объек ты транс портной и инженерной инфраструкту ры для промышленного парка N 1 в Север ной промышленной зоне в г. Томске | КЦСР 1610240010 КВР 414; КЦСР 16102R1110 КВР 414; КЦСР 1610251110 КВР 414; КЦСР 16 1 4001 КВР 414; КЦСР 16 1 8005 КВР 414; КЦСР 16 1 5111 КВР 414 | Всего | 315 169,4 | 315 169,4 | 27 981,2 | 27 981,2 | 204 453,9 | 204 453,9 | 82 734,3 | 82 734,3 | 0 | 0 | |
КЦСР 16 1 4001 КВР 414; КЦСР 16 1 8005 КВР 414; КЦСР 16 1 5111 КВР 414 | 2015 | 143 408,6 | 143 408,6 | 17 583,7 | 17 583,7 | 60 435,8 | 60 435,8 | 65 389,1 | 65 389,1 | 0 | 0 | |||
КЦСР 1610240010 КВР 414; КЦСР 16102R1110 КВР 414; КЦСР 1610251110 КВР 414 | 2016 | 171 470,1 | 171 470,1 | 10 106,8 | 10 106,8 | 144 018,1 | 144 018,1 | 17 345,2 | 17 345,2 | 0 | 0 | |||
КЦСР 1610240010 КВР 414 | 2017 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2 | Объе кты транспортной и инженерной инфраструкту ры для промышленного парка N 2 по ул. Березо вой в г. Томске | КЦСР 1610240010 КВР414; КЦСР 16 1 4001 КВР 414; КЦСР 16 1 8005 КВР 414; КЦСР 16 1 5111 КВР 414 | Всего | 95 207,6 | 95 207,6 | 6 192,7 | 6 192,7 | 84 564,2 | 84 564,2 | 4 450,7 | 4 450,7 | 0 | 0 | |
КЦСР 16 1 4001 КВР 414; КЦСР 16 1 8005 КВР 414; КЦСР 16 1 5111 КВР 414 | 2015 | 95 034,0 | 95 034,0 | 6 019,1 | 6 019,1 | 84 564,2 | 84 564,2 | 4 450,7 | 4 450,7 | 0 | 0 | |||
КЦСР 1610240010 КВР414 | 2016 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
КЦСР 1610240010 КВР414 | 2017 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3 | Объек ты транспортной и инженерной инфраструкту ры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое присоединение к электрическим сетям) | КЦСР 1610240010 КВР 244 | Всего | 9 129,1 | 5 451,1 | 1,8 | 1,1 | 0 | 0 | 9 127,3 | 5 450,0 | 0 | 0 | |
КЦСР 1610240010 КВР 244 | 2016 | 5 451,1 | 5 451,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 5 450 | 5 450 | 0 | 0 | |||
2017 | 3 678,0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3 677,3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4 | Объек ты транспортной и инженерной инфраструкту ры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое присоединение (подключение) к системе водоснабжения и водоотведения) | КЦСР 1610240010 КВР 244 | Всего | 31 587,5 | 31 587,5 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 31 581,2 | 31 581,2 | 0 | 0 | |
КЦСР 1610240010 КВР 244 | 2016 | 31 587,5 | 31 587,5 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 31 581,2 | 31 581,2 | 0 | 0 | |||
1.5 | Объек ты транспортной и инженерной инфраструкту ры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое присоединение (подключение) к сетям газоснабжения) | КЦСР 16102S0010 КВР 244 | Всего | 73,2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 0,7 | 0 | 0 | |
КЦСР 16102S0010 КВР 244 | 2017 | 73,2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 0,7 | 0 | 0 | |||
1.6 | Объек ты транспортной и инженер ной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Север ной промышленной зоне в г. Томске (технологическое присоединение (подключение) к системе водоснабжения и водоот ведения) | КЦСР 1610240010 КВР 244 | Всего | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 | |
КЦСР 1610240010 КВР 244 | 2016 | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 | |||
1.7 | Объекты транс порт ной и инженер ной инфраструкту ры для промышленного парка N 1 в Север ной промышленной зоне в г. Томске (технологическое присое динение (подключение) к сетям газосна бжения) | КЦСР 16102S0010 КВР 244 | Всего | 103,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,7 | 0,8 | 0 | 0 | |
КЦСР 16102S0010 КВР 244 | 2017 | 103,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,7 | 0,8 | 0 | 0 | |||
1.8 | Объек ты транспортной и инженерной инфраструкту ры для промышленного парка N 1 в Север ной промышленной зоне в г. Томске (технологическое присоединение к электрическим сетям) | Всего | 171,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 171,5 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 171,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 171,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.9 | Автома тизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструкту ры для промышленных парков на территории муници пально го образо вания "Город Томск" (промышлен ный парк N 2 по ул. Березовой в г. Томске, промышленный парк N 1 в Север ной промышленной зоне в г. Томске) | КЦСР 1610240010 КВР244; КЦСР 16102S0010 КВР 244 | Всего | 7 272,3 | 7 272,3 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 7 270,8 | 7 270,8 | 0 | 0 | |
КЦСР 1610240010 КВР244; КЦСР 16102S0010 КВР 244 | 2017 | 7 272,3 | 7 272,3 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 7 270,8 | 7 270,8 | 0 | 0 | |||
Итого по задаче 3 | всего | 458 730,3 | 454 705,3 | 34 183,6 | 34 182,8 | 289 018,1 | 289 018,1 | 135 528,6 | 131 504,4 | 0 | 0 | |||
2015 | 238 442,6 | 238 442,6 | 23 602,8 | 23 602,8 | 145 000 | 145 000 | 69 839,8 | 69 839,8 | 0 | 0 | ||||
2016 | 208 576,7 | 208 576,7 | 10 166,3 | 10 166,3 | 144 018,1 | 144 018,1 | 54 392,3 | 54 392,3 | 0 | 0 | ||||
2017 | 11 711 | 7 686 | 414,5 | 413,7 | 0 | 0 | 11 296,5 | 7 272,3 | 0 | 0 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | все го | 585160,3 | 485373,6 | 77323,6 | 43437,5 | 303715,9 | 302937,6 | 204120,8 | 138998,5 | 0 | 0 | Администрация Города Томска (управ ление экономического разви тия), департамент капита льного строительства админи страции Города Томска | |
2015 | 258602,6 | 253 839,7 | 28642,8 | 25602,8 | 153392 | 152613,7 | 76567,8 | 75623,2 | 0 | 0 | |||
2016 | 231046,7 | 217 847,9 | 16466,3 | 11421 | 150323,9 | 150323,9 | 64256,5 | 56103 | 0 | 0 | |||
2017 | 31711 | 9686 | 7414,5 | 2413,7 | 0 | 0 | 24296,5 | 7272,3 | 0 | 0 | |||
2018 | 20600 | 2000 | 7600 | 2000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | 21300 | 2000 | 8300 | 2000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 | 21900 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |
Показатель задачи 3. Ежегодный прирост налоговых доходов городского бюджета | не менее 30 % | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не ниже уровня 2017 года | не менее 5% | не менее 5% |