Информация о результатах проверок
Информация о контрольных мероприятиях, проведенных департаментом экономразвития в подведомственных учреждениях за 2012 годВ 2012 году проводилась проверка следующих подведомственных учреждений департамента экономического развития и управления муниципальной собственности администрации Города Томска:
| Наименование учреждения | Сроки проведения | Тема проверки | Результаты проверки |
| МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учёта» | октябрь | Организация осуществления воинского учёта в организации. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках работников (форма Т-2) из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе. Организация оповещения и сбора работников организации при получении сигналов оповещения. | Работа по воинскому учету и бронированию проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» и методическими рекомендациями. По результатам проверки сделана соответствующая запись в журнале проверок состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. |
| ТГУ МП мелкооптовой торговли «Магазин №204» | ноябрь |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности
| Наименование учреждения | Сроки проведения проверки | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки | |
| МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета" | 22.11.2012 – 30.11.2012 | Проверка финансовой и хозяйственной деятельности учреждения | Не скорректирован плановый объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе за первое полугодие 2012. | Плановый объем услуг (работ) скорректирован по итогам года. | |
Информация о результатах проверок проведенных в департаменте экономразвития в 2012 годуКонтролирующий орган | Сроки проведения проверки | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки | |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности | |||||
| Счетная палата Города Томска | 01.03.2012 - 31.03.2012 | Экспертное заключение Счетной палаты Города Томска на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2011 год | Нарушение порядка отражения в бухгалтерском учете сведений о размере доли в уставном капитале ООО «КСК «Стадион «Труд». | Нарушение устранено на основании приказа департамента от 20.12.2011 № 2138 «О внесении изменений в Реестр муниципальной собственности города Томска», подведомственное учреждение МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» внесло изменения в бюджетный учет. | |
Учет сумм уставных фондов, ликвидированных муниципальных унитарных предприятий, на дату проверки. | Нарушение устранено на основании документов, подтверждающих факт ликвидации предприятий - выписок из ЕГРЮЛ подготовлен приказ департамента от 15.06.2012 № 893 «О списании с бюджетного учета сумм уставных фондов». В соответствии с данным приказом списаны с бюджетного учета суммы уставных фондов следующих предприятий: 1. Муниципального унитарного жилищно – эксплуатационного предприятия г. Томска № 31 – 144 546,00; 2. Муниципального унитарного жилищно – эксплуатационного предприятия г. Томска № 4 – 772 178,00; 3. Унитарного муниципального предприятия «Управляющая компания «Жилище» г. Томска – 445 769,00; 4. Унитарного муниципального предприятия «Советский комбинат благоустройства г. Томска» – 545 761,00. | ||||
Недостоверное отражение в бухгалтерском учете операций по начислению, поступлению и списанию платежей за аренду земли. | Нарушение устранено на основании служебных записок комитета по доходам от 26.04.2012 № 514-с и от 14.06.2012 № 737-с внесены соответствующие изменения в бюджетный учет: - на забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» отражена списанная дебиторская задолженность по которой не истек срок исковой давности; -доначислена за 2011 год сумма задолженности, возникшая в результате предоставления отсрочек (рассрочек), срок оплаты по которым не наступил на отчетную дату; -доначислена сумма неотраженных причитающихся к уплате, но не оплаченных штрафных санкций за несвоевременную уплату арендных платежей. В целях совершенствования документооборота между комитетом бухгалтерского учета и отчетности и структурными подразделениями департамента разработана новая учетная политика департамента, утвержденная приказом от 18.06.2012 № 905 «Об утверждении новой ре-дакции «Положения по учетной политике в де-партаменте экономического развития и управ-ления муниципальной собственностью администрации Города Томска», разработана новая форма отчетности по учету администрируемых платежей для предоставления в бухгалтерию, утвержденная приказом департамента от 19.06.2012 № 909 «Об утверждении порядка предоставления сведений»,а именно детализированы начисления по основному платежу и пене. | ||||
| Недостоверная сумма задолженности по расчетам за аренду земли на суммы начисленных и подлежащих взысканию штрафов с арендаторов, нарушивших установленные договорами сроки. | Нарушение устранено на основании данных комитета по доходам, суммы штрафов (пени) отражены в бюджетном учете. В целях оптимизации взаимодействия с комитетом по доходам, в части достоверного отражения в бюджетном учете администрируемых доходов, комитетом бухгалтерского учета и отчетности разработана и утверждена приказом департамента от 19.06.2012 № 909 «Об утверждении порядка предоставления сведений» новая форма сведений по доходам, а именно разделены начисления по основному платежу и пене. | ||||
| Счетная палата Города Томска | 27.09.2012 - 05.12.2012 | Проверка эффективности деятельности органов администрации г. Томска (ДЭРиУМС, ДАиГ) в части администрирования доходов бюджета от продажи земельных участков | Обеспечить достоверное отражение в бухгалтерском учете операций по раздельному учету сумм дебиторской и кредиторской задолженности покупателей земельных участков (развернутое сальдо). | Согласно учетной политике департамента бухгалтерский аналитический учет доходов от продажи земельных участков ведет отдел арендной платы за землю комитета по доходам. На текущий момент техническая возможность программного продукта, в котором ведется аналитический учет, не позволяет предоставлять раздельно сведения по дебиторской и кредиторской задолженности в комитет бухгалтерского учета. Сведения будут отражены в бухгалтерском учете в I полугодии 2013 г. после технической доработки программного продукта. | |
Комитет по доходам | |||||
| Счетная палата Города Томска |  | Проверка эффективности деятельности органов администрации Города Томска в части администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных от продажи земельных участков | 1. Недостоверность бухгалтерского учета ДЭРиУМС в части расчетов по продаже земельных участков не достоверен (ошибочные учетные записи, не учтены суммы долга, ряд платежей, суммы штрафов с покупателей, нарушивших сроки оплаты); 2. Обеспечить достоверное отражение в бухгалтерском учете ДЭРиУМС операций по раздельному учету операций по раздельному учету сумм дебиторской и кредиторской задолженности покупателей земельных участков (развернутое сальдо); | Департаментом экономразвития составлен план соответствующих мероприятий по устранению замечаний Счетной палаты Города Томска, который утвержден приказом от 18.02.2013 №211 «О плане мероприятий по устранению замечаний Счетной палаты Города Томска». 1. По состоянию на 01.10.2012 департаментом экономразвития проведено уточнение сумм задолженности (переплаты, рассрочки) по оплате выкупной стоимости земельных участков, суммы начисленных штрафных санкций, были отражены в бухгалтерской отчетности департамента в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Отражение в бухгалтерской отчетности сведений о раздельном учете суммы дебиторской и кредиторской задолженности покупателей земельных участков (развернутое сальдо) будет реализовано департаментом после доработки программного продукта по учету данного вида платежей в срок до 01.05.2013 (пп.6 приложения 1 к приказу от 18.02.2013 №211). | |
| 3. Недопоступление в бюджет штрафов в сумме 2 499,0 тыс.руб. за нарушение сроков оплаты (непринятие мер ДЭРиУМС к нарушителям условий договоров купли-продажи по оплате выкупной стоимости земельных участков | Департаментом экономразвития направлены требования землепользователям о погашении пени в сумме 2 327,3 тыс.руб. (исх.№13454 от 13.11.12, №14198 от 04.12.12, №14199 от 04.12.12, №14199 от 04.12.12, № 14282 от 04.12.12), подготовлены уведомления о задолженности в сумме 175 т.р., готовятся пакеты документов по взысканию задолженности в судебном порядке (23.01.13 направлен запрос в ДАиГ о проведении обследования земельных участков с целью определения фактических пользователей, целевого использования, площади участков). Взыскание пени (штрафов) за несвоевременное исполнение покупателями земельных участков условий договоров купли-продажи по оплате выкупной стоимости земельных участков будет реализовано департаментом экономразвития в срок до 01.05.2013 (пп.1 приложения 1 к приказу от 18.02.2013 №211). | ||||
| | | 4. Недопоступление и потери потенциальных доходов бюджета за использование земли на безвозмездной основе (неосновательное обогащение) в сумме 1 453,2 тыс.руб. | С целью формирования пакетов документов, необходимых для взыскания задолженности за фактическое использование департаментом экономразвития 23.01.13 направлены в адрес ДАиГ запросы о выданных разрешениях на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на земельных участках; готовится запрос у Управление Росреестра по Томской области о наличии зарегистрированных прав на землю и объекты недвижимости (срок исполнения: до 01.05.2013 согласно пп.2 приложения 1 к приказу от 18.02.2013 №211). | |
| 5.Переплата в результате завышения выкупной цены земельных участков, расположенных на присоединенных территориях в сумме 26,8 тыс.руб | Департаментом экономразвития будет рассмотрен вопрос о возврате излишне переплаченных денежных средств в результате завышения выкупной цены земельных участков при поступлении обращений собственников данных земельных участков (пп.4 приложения 1 к приказу от 18.02.2013 №211) | ||||
Организационно-правовой комитет Отдел организационно-кадровой работы | |||||
| Территориальная комиссия Томской области по бронированию граждан, пребывающих в запасе | 27.09.2012- 05.12.2012 | Состояние работы по воинскому учёту и бронированию в департаменте. | По итогам проверки выявлено что, работа по организации воинского учета и бронирования в департаменте осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» и методическими рекомендациями. По результатам проверки сделана соответствующая запись в журнале проверок состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. | ||
Комитет по развитию инноваций и предпринимательства Отдел инновационной деятельности | |||||
| Счетная палата Города Томска | 24.12.2011-24.01.2012 | Аудит эффективности реализации целевой инновационной программы муниципального образования «Город Томск» на 2009-2011 гг | 1. Администрации Города Томска усилить контроль за использованием субсидий в рамках целевых программ в соответствии с целями, установленными соглашениями о предоставлении субсидий. | Проведен внутренний инструктаж с сотрудниками комитета по развитию инноваций и предпринимательства на предмет обеспечения надлежащего контроля за использованием субсидий в рамках целевых программ, курируемых комитетом. Договорами о предоставлении субсидий предусмотрено право департамента экономразвития на осуществление контроля за целевым использованием субсидии, а также на осуществление мониторинга реализации проектов путем сбора и обработки предоставляемой получателем субсидии отчетности, направления запросов в компетентные органы и иные организации, а также путем проведения выездного мониторинга. Счетная палата Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска также имеют право осуществлять внешний финансовый контроль за использованием средств субсидии ее получателем. Кроме того, договоры на предоставление субсидий содержат обязательства получателей по представлению двух отчетов в течение срока реализации проекта (полугодовая и годовая отчетность). | |
| | | 2. Администрации Города Томска совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью: 2.1 предусмотреть перечень затрат, относящихся к прочим и накладным расходам организаций; 2.2 в целях усиления мотивации привлечения и закрепления молодых специалистов в инновационной и производственной сферах города Томска, разработать порядок определения суммы заработной платы участникам реализации проекта за счет субсидии, определить формы отчетности по данному виду расходов; 2.3 предусмотреть календарный план реализации проекта как приложение к договору о предоставлении субсидии. | Замечания учтены при разработке проектов положений о проведении конкурсов. В договоре о предоставлении субсидии предусмотрено замечание: «Не допускаются формулировки «прочие расходы» и «накладные расходы». Документы, подтверждающие понесенные затраты и представленные в качестве отчетных, должны точно соответствовать статьям расходов, сформулированным и указанным в смете на реализацию проекта». Предоставление субсидии производится в соответствии со сметой затрат, прилагаемой к договору. Победителям конкурсов рекомендовано предусмотреть распределение затрат, направленных на заработную плату, среди исполнителей проекта, а не руководства предприятия. В соответствии с условиями договора о предоставлении субсидии победитель конкурса вправе произвести корректировку календарного плана, сметы и иных документов, представленных в составе заявки, до заключения договора о предоставлении субсидии. | |
Организационно-правовой комитет Общий отдел | |||||
| ООО «Горсети» | 15.10.2012 | Проверка водно-распределительного устройства, работы счётчиков. | По итогам проверки составлен акт № Д-06 от 06.12.2012. Акт проверки показал, что электронные счетчики электроэнергии, трансформаторы тока работают в нормальном режиме. Пломбы на месте. | ||
За период 2012 года в департамент экономразвития поступило:
1. Прокурорских обращений (представлений, запросов, информации) -138, в том числе из них:
25- по земельным вопросам;
43 - по обращениям физических лиц;
37 - по вопросам муниципального сектора экономики;
33 - по вопросам использования муниципальной собственности.
2. Запросов антимонопольного органа – 30, в том числе из них:
10 - по вопросам использования муниципальной собственности;
20 - по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2013 годуИнформация о проверках проведенных в департаменте в 2013 году
Проверки, проведённые в департаменте в 1 квартале 2013 года:
№ пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1 | Счетная палата Города Томска (поручение № 06 на проведение контрольного мероприятия от 26.02.2013) | с 26.02.2013 по 11.03.2013 | Экспертиза и подготовка заключения на отчет администрации Города Томска «О реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации объектов муниципального имущества на 2012 год» |
| 2 | Счетная палата Города Томска | с 14.01.2013 по 27.02.2013. Проверка была приостановлена с 22.02.2013 по 26.03.2013 и возобновлена с 26.03.2013 до 15.04.2013 | Аудит эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности, переданными в аренду, безвозмездное пользование, на ответственное хранение, а также их использования (выборочно) за 2012 год |
Выявленные в результате контрольных мероприятий замечания и недостатки устраняются в сроки, установленные действующим законодательством.
Проверки, проведённые в департаменте во 2 квартале 2013 года:
№ пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1 | Администрация города Томска | 06.05.2013 – 28.06.2013 | Комплексная проверка всех подразделений департамента по основным направлениям деятельности, в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 29.04.2013 №р431 "О проведении комплексной проверки департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска». |
| 2 | КРУ администрации Города Томска | 2 квартал 2013 г. | Целевая проверка по вопросам соблюдения законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 07.12.2012 № р1140 " О проведении контрольных мероприятий контрольно-ревизионным управлением администрации Города Томска в 2013 году». |
Выявленные в результате контрольных мероприятий замечания и недостатки устраняются в сроки, установленные действующим законодательством.
Проверки, проведённые в департаменте в 3 квартале 2013 года:
№ пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
1 | Счетная палата Города Томска | С 24.06.2013 по 07.08.2013. Приостановлена с 29.07.2013 по 25.08.2013. Возобновлена с 26.08.2013 (по состоянию на 27.09.2013 проверка не закончена) | Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальными имущественными комплексами - объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем уличного освещения, а также их использования за 2012-2013 годы |
Выявленные в результате контрольных мероприятий замечания и недостатки устраняются в сроки, установленные действующим законодательством.
Информация о проверках, проведённых в департаменте экономразвития контролирующими органами, за 4 квартал 2013 года:
№ пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1 | Счетная палата Города Томска | с 28.11.2013 по настоящее время (проверка не завершена, акт проверки отсутствует) | Аудит эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переданными в аренду, а также их использования (выборочно). |
| 2 | Счетная палата Города Томска | с 20.06.2013 по настоящее время (проверка не завершена, акт проверки отсутствует) | Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальными имущественными комплексами – объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем уличного освещения, а также их использования за 2012-2013 годы |
| 3 | Счетная палата Города Томска | с 14.01.2013 по настоящее время (проверка не завершена, акт проверки отсутствует) | Проверка соблюдения установленного порядка передачи муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, аренду, на ответственное хранение, а также их использование (выборочно) |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2014 годуИнформация о проверках проведенных в департаменте в 2014 году
№ пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1 | Счетная палата Города Томска | с 15.01.2014 | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проведение конкурса «Успешный старт» в 2012-2013 годах. |
| 2 | Счетная палата Города Томска | с 29.01.2014 | Аудит эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы» за 2012-2013 годы. |
| 3 | Отдел военного комиссариата Томской области по городу Томску | 25.02.2014 | Ведение воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе. |
| 4 | Районная комиссия по бронированию администрации Советского района Города Томска | 19.03.2014 | Состояние воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе. |
| 5 | Счетная палата Города Томска (поручение № 05 на проведение контрольного мероприятия от 28.01.2014) | с 28.01.2014 | Экспертиза и подготовка заключения на отчет администрации Города Томска «О реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2013 год». |
| 6 | Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Томской области | с 09.04.2014 по 17.04.2014; с 19.05.2014 по 20.05.2014 | Целевое использование субсидий, предоставляемых в 2012 – 2013 годах из федерального бюджета бюджету Томской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. |
| 7 | Контрольное управление администрации Города Томска | с 08.12.2014 по 19.12.2014 | Соблюдение департаментом при размещении заказов для муниципальных нужд требований действующего законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, а также размещении заказов. |
| 8 | КРУ Администрации Томской области (в составе проверки администрации Города Томска) | 3 квартал 2014 г. | Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2015 годуИнформация о проверках проведенных в департаменте в 2015 году
№ пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1 | Прокуратура Советского района г.Томска | с 03.03.2015 по 10.03.2015 | Проверка исполнения бюджетного законодательства |
| 2 | Счетная палата Города Томска | 15.01.2015 | Экспертиза и подготовка заключения на отчет администрации Города Томска «О реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2014 год» |
| 3 | Городская комиссия муниципального образования «Город Томск» по бронированию граждан, пребывающих в запасе | 13.03.2015 | Состояние воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в департаменте |
| 4 | УФСБ России по Томской области | с 19.03.2015 по 26.03.2015 | Обеспечение защиты государственной тайны в департаменте |
| 5 | Счетная палата Города Томска | с 19.05.2015 по 28.05.2015 | Проверка по вопросу полноты начисления платы по временным (некапитальным) объектам на территории Ленинского и Советского районов Города Томска |
| 6 | Контрольное управление администрации Города Томска | с 15.10.2016 по 30.10.2015 | Соблюдение департаментом недвижимости требований действующего законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. |
| 7 | Прокуратура г.Томска | с 14.10.2016 по 15.10.2015 | Исполнение законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей при осуществлении муниципального контроля. |
| 8 | Прокуратура г.Томска | с 06.11.2016 по 26.11.2015 | Проверка соблюдения порядка предоставления преференций при передаче государственного и муниципального имущества. |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2016 годуИнформация о проверках проведенных в департаменте в 2016 году
№ пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1 | УФАС по Томской области | 25.03.2016 по 21.04.2016 продлена до 21.05.2016 | Соблюдение антимонопольного законодательства |
| 2 | Прокуратура г. Томска | 21.06.2016 | Соблюдение муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 3 | Контрольное управление администрации Города Томска | 11.08.2016 31.08.2016 | Соблюдение требований действующего законодательства РФ о контрактной системе в в сфере закупок. |
| 4 | ГУ – Томское региональное отделение ФСС РФ | 07.11.2016 11.11.2016 | Правильность начисления пособий по временной нетрудоспособности за период 01.01.16 – 31.10.16. |
| 5 | Контрольно-ревизионный комитет департамента финансов администрации Города Томска | 21.11.2016 09.12.2016 | Установление законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за 2015 год. |
| 6 | Прокуратура г. Томска | 06.10.2016 19.10.2016 | Исполнение законодательства при распоряжении и использовании государственной и муниципальной собственности |
| 7 | Счетная палата Города Томска | 22.09.16 23.09.16 | Проверка по вопросу обоснованности установления выплат директорам МУП Города Томска «Аптека», МУП Города Томска «Зрение», УМП «Томскфармация» за 2015-2016 годы. |
| 8 | Прокуратура города Томска | 15.12.16 16.12.16 | Проверка исполнения заказчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (наличие профессионального, дополнительного образования или повышения квалификации участников контрактной службы по указанной теме). |
| 9 | Счетная палата Города Томска | 14.11.2016 30.12.2016 | Проверка отдельных вопросов порядка распоряжения и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена за 9 месяцев 2016 года. |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2017 годуИнформация о проверках проведенных в департаменте в 2017 году
| № пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1 | Контрольно-ревизионный комитет департамента финансов администрации Города Томска | 10.01.2017-30.01.2017 | Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию «Город Томск» в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Томской области» субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства (Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева,6 и 7). |
| 2 | Контрольно-ревизионный комитет департамента финансов администрации Города Томска | 02.02.2017-27.02.2017 | Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска. |
| 3 | Контрольно-ревизионный комитет департамента финансов администрации Города Томска | 02.02.2017-27.02.2017 | Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами». |
| 4 | Военный комиссариат города Томск Томской области | 15.12.2016 | Состояние работы по воинскому учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе. |
| 5 | Отдел мобилизационной работы и защиты информации администрации Города Томска | 27-28.03.2017 | Состояние работы по мобилизационной подготовке в департаменте недвижимости. |
| 6 | Счетная палата Города Томска | Начало проведения 15.05 2017 (в 1 полугодии не завершена) | Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в аренду и безвозмездное пользование, в рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» |
| 7 | Счетная палата Города Томска (поручение № 06 на проведение мероприятия от 03.03.2017) | 06.03.2017– 03.03.2017 | Экспертиза и подготовка заключения на отчет администрации Города Томска «О реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год» |
| 8 | Филиал №2 Государственного учреждения-Томского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | 01.01.2017-28.02.2017 | Выездная проверка по вопросу правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
| 9 | Прокуратура г.Томска | Январь 2017 года | Проверка об устранении нарушений законодательства при распоряжении муниципальным имуществом, в части заключения договоров аренды (№ЖОС-21 от 15.09.2016, ЖОС-22 от 15.09.2016, №ЖОС-23 от 31.10.2016) с ООО "ВИГК", ООО "Термо" и ООО "Энергогарант". |
| 10 | Счетная палата Города Томска | 26.04.2017-09.06.2017 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и первый квартал 2017 года в рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» |
| 11 | Прокуратура г.Томска | 27.04.2017-20.06.2017 | Проверка исполнения органами администрации Города Томска градостроительного законодательства в отношении зданий по адресам: г.Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии,д.3/2 (ОГАУЗ «Поликлиника №4» ), г.Томск, ул. Бела Куна, д.3 (ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» |
| 12 | Счетная палата Города Томска | 15.05.2017-02.06.2017 | Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданном в аренду и безвозмездное пользование, в рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» |
| 13 | Прокуратура г.Томска | Ноябрь 2017 года | Проверка о нарушении требований законодательства при заключении договоров аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся в муниципальной собственности |
| 14 | Счетная палата Города Томска | 06.07.2017-17.11.2017 (с учетом продления и приостановления) | Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальными имущественными комплексами, а также их использования, в рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» |
| 15 | Счетная палата Города Томска (поручения на проведение мероприятия № 22 от 24.07.2017,№ 23 от 25.07.2017) | Начата 25.07.2017; Приостановлена с 11.08.2017 по 12.09.2017 и с 02.10.2017 по 21.11.2017; Возобновлена с 13.09.2017 по 10.10.2017 и с 23.11.2017 по 30.11.2017 Окончена 30.11.2017 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности в департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года». |
| 16 | Счетная палата Города Томска | Начало проведения 15.05.2017 по 21.07.2017 | Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в аренду и безвозмездное пользование, в рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» |
| 17 | Счетная палата Города Томска | Начало проведения 08.11 2017 (проверка не завершена) | Проверка отдельных вопросов порядка распоряжения и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» |
| УФСБ России по Томской области. | С 07.07.2017 по 10.07.2017 | Обеспечение режима секретности в департаменте. |
| 18 | Прокуратура Ленинского района г. Томска | 27.12.2017-24.01.2018 | Проверка соблюдения требований законодательства при предоставлении земельного участка Соколову Ю.Н. (Краснодонская, 18). |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2018 годуИнформация о проверках проведенных в департаменте в 2018 году
| № пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1 | Контрольное управление администрации Города Томска | 13.03.2018- 29.03.2018 (период 01.01.2017- 28.02.2018) | Соблюдение департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. |
| 2 | Контрольно-ревизионный комитет департамента финансов администрации Города Томска | 10.01.2018- 26.01.2018 | Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию «Город Томск» в рамках реализации государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» субсидии из областного бюджета на приобретение здания для размещения образовательной организации по объекту «Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения образовательной организации на 1100 мест по ул. Береговой в г. Томске». |
| 3 | Счетная палата Города Томска | с 12.11.2018 по 25.12.2018 | Проверка списания безнадежной задолженности по неналоговым доходам, администрируемым департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска за 2017 год и истекший период 2018 года (9 месяцев). |
| 4 | Счетная палата Города Томска | с 17.01.2018 по 26.02.2018 далее приостановлена по 15.04.20187, возобновлена с 16.04.2018 по 30.04.2018 , приостановлена до 03.12.2018, возобновлена с 04.12.2018 по 25.12.2018 | Проверка эффективности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных в виде арендной платы за земельные участки и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков за 2017 год и истекший период 2018 года в департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города Томска. |
| 5 | Счетная палата Города Томска | 03.07.2018 -
07.09.2018 | Эффективности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных от продажи земельных участков за 2017 год и истекший период 2018 года |
| 6 | Прокуратура г.Томска | 05.09.2018 - 07.09.2018 | Проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в том числе исполнения муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и расходах, а также законодательства о муниципальной службе. |
| 7 | Счетная палата Города Томска | 02.03.2018 - 16.03.2018 | Экспертиза и подготовка заключения на отчет администрации Города Томска «О реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год» |
| 8 | УФК по Томской области | 27.04.2018 – 17.05.2018 | Внеплановая выездная проверка администрации Города Томска (в части проверки наличия документов по аукционам на право заключения договоров о развитии застроенных территорий) |
| 9 | Прокуратура Ленинского района г. Томска | 07.11.2018 – 05.12.2018 | Исполнение требований законодательства в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью. |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2019 годуИнформация о проверках проведенных в департаменте в 2019 году
Наименование контрольного органа | Сроки проверки | Тема проверки |
2 | 1 | 3 |
| Счетная палата Города Томска | 21.03.2019-12.04.2019 | Проверка бюджетной отчетности департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| Счетная палата Города Томска | 03.07.2018 -07.09.2018 | Проверка эффективности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных в виде арендной платы за земельные участки и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков за 2017 год и истекший период 2018 года (Представление 11-18) |
| Счетная палата Города Томска | С 03.07.2018 по 07.09.2018 (заключение от 05.02.2019) | Проверка эффективности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных от продажи земельных участков за 2017 год и истекший период 2018 года |
| Счетная палата Города Томска | Февраль 2019 | Экспертиза и подготовка заключения на отчет администрации Города Томска «О реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества за 2018 год» |
| Счетная палата Города Томска | С 21.08.2018 по 25.12.2018 (заключение от 25.12.2018, отчет от 30.01.2019) | Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (в части РЗТ и учета жилых помещений) |
| Счетная палата Города Томска | 12.11.2018-25.12.2018 | Проверка списания безнадежной задолженности по неналоговым доходам, администрируемым департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска за 2017 год и истекший период 2018 года . (Представление № 7-19,вх. От 29.01.2019 № 17-к) |
| Счетная палата Города Томска | 25.12.2019 | Эффективность реализации департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетных полномочий по взысканию задолженности по арендной плате за землю в части использования земельных участков, предоставленных для строительства, а также пеней и штрафов |
| Прокуратура г.Томска | Июль 2019 | Проверка предоставления муниципальными служащими департамента сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2020 годуИнформация о проверках проведенных в департаменте в 2020 году
Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки |
| 12.02.2020-10.04.2020 | Счетная палата Города Томска | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 23.10.2020 | Счетная палата Города Томска | Проверка отдельных вопросов порядка управления и распоряжения земельными ресурсами за 2019 год и истекший период 2020 года. |
| 09.12.2020 | Управление Федерального казначейства по Томской области | Проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |
| 28.12.2020 | Счетная палата Города Томска | Проверка отдельных вопросов порядка управления и распоряжения земельными ресурсами за 2019 год и истекший период 2020 года |
| 29.12.2020 | Счетная палата Города Томска | Проверка отдельных вопросов порядка управления и распоряжения земельными ресурсами за 2019 год и истекший период 2020 года |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2021 годуИнформация о проверках, проведенных контролирующими органами в 2021 году
| № пп | Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| 1. | Военный комиссариат города Томск Томской области | 28.01.2021 | Состояние работы по воинскому учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации |
| 2. | Администрация Города Томска | С 15.10 по 03.11.2021 | Состояние мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности департамента |
| 3 | Счетная палата Города Томска | 07.04.2021-12.04.2021 | Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска за 2020 год |
| 4 | Счетная палата Города Томска | 07.12.2021-27.12.2021 | Аудит эффективности деятельности и реализации полномочий департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в сфере распоряжения земельными ресурсами, в том числе анализ полноты и своевременности поступления средств от аренды земельных участков |
| 5 | Прокуратура г. Томска | 11.06.2021 | Муниципальный земельный контроль |
| 6 | Прокуратура г. Томска | 15.06.2021 | Соблюдение законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2022 годуИнформация о проверках, проведенных контролирующими органами в 2022 году
Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| Счетная палата Города Томска | 17.06.2022 - 07.09.2022 | Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в аренду и безвозмездное пользование в департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| Прокуратура г. Томска | 21.03.2022 | Проверка соблюдения бюджетного и земельного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования «Город Томск» |
| Счетная палата Города Томска | 01.11.2022-15.12.2022 | Проверка эффективности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных в виде арендной платы за земельные участки. |
| Счетная палата Города Томска | 01.11.2022-28.12.2022 | Проверка эффективности реализации департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетных полномочий по взысканию задолженности по арендной плате за землю. |
| Счетная палата Города Томска | 30.03.2022-31.03.2022 | Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска за 2021 год |
| Счетная палата Города Томска | 02.09.2022-20.10.2022 | Эффективность администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных от продажи земельных участков в департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
Информация о проверках проведенных в департаменте в 2023 годуИнформация о проверках, проведенных контролирующими органами в 2023 году
Контролирующий орган | Сроки проверки | Тема проверки |
| Счетная палата Города Томска | 20.07.2023-15.09.2023 | Эффективность администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных от платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций. |
| Счетная палата Города Томска | 16.02.2023-10.03.2023 | Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска за 2022 год |
| Департамент финансов администрации Города Томска | 17.03.2023-31.03.2023 | Проверка по вопросу осуществления в 2022 году расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами», включая проверку достоверности отчета о реализации муниципальной программы и ревизию финансово-хозяйственной деятельности департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска за 2022 год. |
| Прокуратура г.Томска | 22.09.2023 – 20.10.2023 | Проверка соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан (Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ) |
План проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях и предприятиях, подведомственных департаменту недвижимости на 2019 год| № | Наименование подведомственной организации | Место нахождения подведомственной организации | Цель проверки | Основание проведения проверки | Дата начала проведения проверки | Срок проведения проверки |
| 1. | МУП Города Томска «Зрение», | 634049, г. Томск, Иркутский тр., 76 | Соблюдение трудового законодательства при приеме на работу;
Содержание трудовых договоров; Порядок и условия изменения трудовых договоров; Регулирование труда инвалидов. | Закон Томской области от 8 декабря 2017 года № 144-03 | 21.01.2019 | 20 рабочих дней |
| 2. | МУП Города Томска «Аптека № 77 », | 634063, г. Томск, ул.Сергея Лазо, 10 | 25.02.2019 | |||
| 3. | МБУ«ТГЦИ» | 634009, г.Томск, пр. Ленина, 108 | 03.06.2019 | |||
| 4. | УМП
«Томскфармация » | 634050, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 4 | 01.08.2019 |
План проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях и предприятиях, подведомственных департаменту недвижимости на 2022 годПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА,
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
НА 2022 ГОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА,
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
НА 2022 ГОД
| № | Наименование подведомственной организации | Место нахождения подведомственной организации | Цель проверки | Основание проведения проверки | Дата начала проведения проверки | Срок проведения проверки | |
| 1. | МУП Города Томска «Зрение» | 634049, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 76 | Соблюдение трудового законодательства при приеме на работу;
Содержание трудовых договоров; Регулирование труда инвалидов; Порядок прекращения трудового договора; Соблюдение требований по предоставлению ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска; Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. | Закон Томской области от 08.12.2017 № 144-ОЗ | 15.02.2022 | 20 рабочих дней | |
| 2. | МБУ«ТГЦИ» | 634009, г. Томск, пр. Ленина, 108 | 27.06.2022 | | | ||
| 3. | УМП «Томскфармация» | 634050, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 4 | 01.08.2022 | | | ||
