2012 год
Бюджет муниципального образования «Город Томск» по доходам за 2012 год исполнен на 100,3% от плановых назначений, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 102,6, сверх плана поступило 142,3 млн руб.
В 2012 году прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Города Томска к уровню 2011 года составил 716,8 млн руб., или 14%. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Города Томска в общей сумме доходов увеличилась в 2012 году к уровню предыдущего года на 2,4 процентных пункта и составила 42,6%.
Объем муниципального долга на конец года составил 2 490,0 млн р. Рост по сравнению с 01.01.2012 на 14,3% или на 311,0 млн р. сложился за счет увеличения объема заемных средств, направленных в 2012 году на финансирование дефицита бюджета. Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по состоянию на 01.01.2013 составило 47,7% (на 01.01.2012 – 48,0%).
В декабре 2012 года осуществлено размещение среднесрочных облигаций Томского городского займа 2012 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, были направлены на замещение действующих кредитов, что позволило диверсифицировать структуру муниципального долга, сократить риски рефинансирования, улучшить график погашения муниципального долга, увеличить средневзвешенную дюрацию долга.
В 2012 году при росте муниципального долга по сравнению с 2011 годом на 14,3% расходы на его обслуживание сократились по сравнению с 2011 годом на 5,1% или на 8,4 млн р. Сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2012 год составило 22,9% или 46,8 млн р., в 2011 году – 23,3% или 50,6 млн р.
На уровень исполнения расходов бюджета Города Томска повлияло значительное поступление в конце года дополнительных безвозмездных поступлений из областного бюджета. В части средств местного бюджета в 2012 году исполнение плановых показателей достигло 98,7%, в то время как в 2011 году - 98,5%.
Принятые расходные обязательства исполнялись с приоритетным финансированием публичных нормативных обязательств, заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, расходов по обслуживанию муниципального долга, субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и др.
Вложение бюджетных средств в развитие социальной сферы осуществляется с динамикой роста, так, доля расходов социальной направленности в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 4-9 процентных пунктов с одновременным аналогичным сокращением расходов, направляемых на решение иных вопросов.
Администрацией Города Томска продолжена политика участия муниципального образования «Город Томск» в решении вопросов, направленных на обеспечение развития города, на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.
Так, объем привлеченных средств федерального и областного бюджетов на 1 рубль средств местного бюджета в 2012 году составил 6,3 руб.
Учитывая рекомендации Бюджетного послания Президента РФ на 2012 - 2014 годы, в части внедрения с 2012 года программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, программных бюджетов, в муниципальном образовании «Город Томск» в целях обеспечения более тесной взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования расходов, в 2012 году в бюджете Города Томска утверждены ассигнования на реализацию 20 ведомственных целевых программ и 35 долгосрочных целевых программ.
Общая доля расходов, утвержденных в рамках целевых программ, в расходах бюджета на 2012 год, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составляет 64,4% в том числе: доля расходов, утвержденных в рамках ведомственных целевых программ - 33,1%, доля расходов в рамках долгосрочных целевых программ – 31,3%.
Департаментом финансов осуществлялся учет результатов проведения конкурсов, аукционов и подготовка информации о сэкономленных ассигнованиях. В результате принятых мер экономия составила 61,1 млн р.
В 2012 году:
- по результатам оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области по итогам 2011 года муниципальному образованию «Город Томск» присуждено 1 место в рейтинге среди муниципальных образований Томской области;
- по результатам отбора и распределения дотаций в целях стимулирования развития налоговой базы муниципальных районов (городских округов) Томской области из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области по итогам 2011 года муниципальному образованию «Город Томск» присуждено 4 место и распоряжением Губернатора Томской области от 16.07.2012 № 206-р в 2012 году выделен грант в форме предоставления дотации в сумме 1,5 млн р;
- по результатам всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» присуждено второе место и предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 5,6 млн р.
